Compras Institucionais 2024

* Manual para os solicitantes: todos os servidores.
* Referencial para os Centralizadores de Pedidos.

11. Depois da Licitação, o que acontece? Como acompanho o andamento das compras?

11. Caso a licitação encontre-se na situação "Homologada":

  1. Verifique se o campus Araquari já abriu um processo de Adesão Interna ao Objeto de Registro de Preços das Compras Institucionais de 2024, através deste link: Processos de Adesão Interna dos Objetos dos Pregões Institucionais;
  2. Salve os documentos da homologação, o link da página e/ou o Processo de Adesão Interna (caso já exista um) e verifique junto de sua chefia imediata (a mesma que assinou o Formulário de Solicitação de Compra (ou Substituto(a) quais itens são necessários empenhar com prioridade;

Tenha certeza de que não há os materiais ou bens no campus, antes de solicitar a aquisição dos mesmos. Consulte a Coordenação de Patrimônio e de Almoxarifado para certificar-se de que o item não possui estoque suficiente no campus.

Quando tratar-se de prestação de serviços, verifique junto da Coordenação de Contratos (DAP) se há contratos vigentes para o objeto de interesse.

Se a Chefia-Imediata/Coordenação/Direção estiver de acordo com a solicitação, preencha o Formulário de Solicitação de Empenho disponível neste link: Formulário de Pedido de Empenho;

Informe os nomes dos responsáveis (o solicitante do registro de preços será o fiscal da compra/contratação, em regra). Com as informações do processo de licitação preencha o formulário, podendo ser juntados aos formulários os anexos ou o link da licitação.

Caso não possua acesso ao cadastro de memorando eletrônico, solicite à sua chefia imediata ou à coordenação a qual o servidor está vinculado diretamente. Nesse caso, a Chefia Imediata inclui para assinatura o ela própria e a Direção -Geral.

Quando tratar-se de bens ou materiais, deverá ser incluída a assinatura da Coordenação de Patrimônio e de Almoxarifado do campus Araquari,

10. Como vou saber se os itens já foram licitados?

10. Estes são os processos de Adesão Interna aos Pregões de Registros de Preços Iniciados e Finalizados em 2024: 

Como ainda não foram operados todos os pregões de 2024, alguns objetos terão seus objetos de Adesão Interna abertos em 2025: Manuais IFC Araquari

Número da Adesão Interna Campus Número do Processo Objeto
001/2024 Araquari 23349.000012/2024-84 Agente de Integração - Pregão 03/2024 -
002/2024 Araquari 23349.005058/2023-17 Seguro Estudantil - Pregão 90138 gerenciado pelo campus Blumenau https://licitacoesecontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90138-2024-contratacao-de-seguro-coletivo-contra-acidentes-pessoais-ifc/
035/2024 Araquari 23349.002167/2024-55 Adesão Interna nº 35/2024, campus Araquari, para Execução Orçamentária e Financeira das Aquisições Realizadas Através das Intenções de Registro de Itens do Pregão Eletrônico Institucional nº 17/2023, Processo nº 23352.002726/2023-97, gerenciado pelo campus Fraiburgo no exercício de 2023 Publicação Site
089/2024 Araquari 23349.002763/2024-35 ADESÃO INTERNA N° 89/2024 AO PE
90463 CAMPUS CAMBORIÚ PARA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E
FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI.
120/2024 Araquari 23349.003613/2024-49 Adesão Interna nº 120/2024 - Equipamentos e Insumos agrícolas - PE 90419/2024 gerenciado pelo campus camboriú
166/2024 Araquari 23349.004163/2024-10 Adesão interna 166/2024 - Aquisição de materiais de mecânica - oriundo do pregão eletrônico nº 90047/2024.
199/2024 Araquari 23349.004463/2024-91 ADESÃO INTERNA Nº 199/2024 PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS ITENS REGISTRADOS NO PREGÃO INSTITUCIONAL SRP 90605/2024 GERENCIADO PELO CAMPUS BLUMENAU PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI DO IFC: ARAQUARI, CAMBORIÚ, CONCÓRDIA, FRAIBURGO, IBIRAMA, LUZERNA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SOMBRIO, SÃO BENTO DO SUL, SÃO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
205/2024 Araquari 23349.004484/2024-14 Adesão Interna nº 205/2024 para empenho dos itens registrados para o campus Araquari no Pregão 90086/2024 para aquisição de materiais hidráulicos, gerenciado pelo campus Ibirama
219/2024 Araquari 23349.004629/2024-79 Adesão interna 219/2024 - Aquisição de reagentes de física, química e biologia - oriundo do pregão eletrônico nº 90036/2024 do IFC Campus Concórdia.
220/2024 Araquari 23349.004633/2024-37 Adesão interna 220/2024 - Aquisição de materiais educativos e esportivos - oriundo do pregão eletrônico nº 90455/2024 gerenciado pelo IFC Campus Santa Rosa do Sul.
228/2024 Araquari 23349.004645/2024-61 Adesão Interna nº 228/2024 - Serviço de Pintura Predial - PE 131/2023, gerenciado pelo campus Rio do Sul.
232/2024 Araquari 23349.000193/2025-20 ADESÃO INTERNA 232/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90592/2024 DO IFC CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL
233/2024 Araquari   Defensivos Agricolas. Excluído por motivo de duplicidade, ver: Adesão Interna nº 089/2024.
234/2024 Araquari   Mecânica. Excluído por motivo de duplicidade, ver: Adesão Interna nº 166/2024
235/2024 Araquari 23349.000202/2025-82 ADESÃO INTERNA 235/2024 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REITORIA E DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90541/2024 DO IFC CAMPUS VIDEIRA.
251/2024 Araquari 23349.000224/2025-42 Adesão Interna nº 251/2024 para empenho de consumíveis de TI
271/2024 Araquari 23349.000234/2025-88 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS - ADESÃO INTERNA Nº 271/2024 AO PREGÃO SRP 90618/2024

9) Lista de Centralizadores

  1. Lista de Centralizadores e Sub Centralizadores
Seq.
Objetos de Licitação
Centralizadores
E-mail

1

Certificados Digitais

 DAP dap.araquari@ifc.edu.br
2 Materiais Elétricos DIP dip.araquari@ifc.edu.br
3 Equipamentos e Sementes DIP dip.araquari@ifc.edu.br
4 Rações DIP dip.araquari@ifc.edu.br
5 Reagentes de Química, Física e Biologia Bruno/Felipe (Técnicos) bruno.minardi@ifc.edu.br
6 Defensivos Agrícolas DIP dip.araquari@ifc.edu.br
7 Identidade Visual Gabinete gabinete.araquari@ifc.edu.br
8 Acervo Bibliográfico Simone/DEPE simone.padilha@ifc.edu.br
9 Gêneros Alimentícios Mônica (Técnica em Alimentos) monica.reis@ifc.edu.br
10 Materiais Educativos e Esportivos DEPE depe.araquari@ifc.edu.br
11 Automação DIP dip.araquari@ifc.edu.br
12 Copa e Cozinha Mônica (Técnica em Alimentos) monica.reis@ifc.edu.br
13 EPIs Vanessa (Técnica em Segurança do Trabalho) vanessa.miranda@ifc.edu.br
14 TI CTI cti.araquari@ifc.edu.br
15 Mobiliário, Eletrodomésticos, Aúdio e Vídeo DAP/PAT dap.araquari@ifc.edu.br
16 Acessibilidade DEPE NAPNE depe.araquari@ifc.edu.br
17 Agente de Integração - Estágio DEPE Estágio depe.araquari@ifc.edu.br
18 Medicamentos e Equipamentos Veterinários e Hospitalares Suseli (Técnica) suseli.machado@ifc.edu.br
19 Materiais Gráficos Gabinete gabinete..araquari@ifc.edu.br
20 Materiais Hidráulicos DIP dip.araquari@ifc.edu.br
21 Manutenção e Telhados, Calhas e Rufos DIP dip.araquari@ifc.edu.br
22 Mecânica DIP dip.araquari@ifc.edu.br
23 Pintura Predial DIP dip.araquari@ifc.edu.br
24 Materiais de Limpeza DAP / Almoxarifado elaine.cantu@ifc.edu.br
25 Extintores Vanessa (Técnica em Segurança do Trabalho) vanessa.miranda@ifc.edu.br
26 Ferramentas DIP dip.araquari@ifc.edu.br
27 Construção Civil Pocera DIP / Engenharia joverci.pocera@ifc.edu.br
28 Vidraria Tainá/Adriana (Técnicas) taina.melo@ifc.edu.br
29 Equipamentos de Física, Química e Biologia Jaqueline/Suseli (Técnicas) jaqueline.andrade@ifc.edu.br

8. Sou o Centralizador. Quais instruções devo seguir?

  1. O Centralizador de Pedidos deverá:

    • Receber até o dia 12/04/2024 os Formulários de Solicitação de Compras dos servidores, referentes ao objeto de licitação para o qual foi designado Centralizador de Pedidos;

      • Analisar se o quantitativo solicitado foi superdimensionado. Neste caso, solicitar ao servidor requisitante uma estimativa de utilização mensal do(s) item(ns) solicitado(s) pelo período de 12 meses. Conforme o Modelo disponibilizado no Anexo IV da página 3.

    • Compilar as informações extraídas dos formulários em um único formulário do objeto correspondente. Veja o modelo no Anexo I desta página.

      • na compilação, os centralizadores deverão relacionar para cada item da licitação todos os servidores que fizeram pedidos para ele com os respectivos quantitativos. Por exemplo:


      • Item

        Descrição

        Quantitativo Total

        Quantitativo  por Solicitante

        Item 1

        Sofá dois lugares..

        08

        Juliana (02), Luiz (04), Gabriela (02)

        Item 2

        Meta reta para professores 

        20

        Juliana (02), Abel (08), Fernando (06), Felipe (04)

        		  

    • Encaminhar até o dia 18/04/2024 o Formulário de Solicitação de Compras ao DAP através de Memorando Eletrônico assinado pelo Centralizador, Chefia Imediata e Direção-Geral.

      • Deverá anexar ao Memorando todos os Formulários de Solicitação de Compras recebidos por ele;

        O Centralizador de Pedido deverá informar ao DAP quando o somatório dos pedidos recebidos por ele ultrapassar o valor do teto orçamentário do Objeto de Licitação correspondente.

7. Qual é o orçamento para o meu pedido? Como será feito este controle?

  1. O valor total da Intenção de Registro de Preços não poderá ultrassar 70% do valor da Matriz Orçamentária de 2024 do campus Araquari.

    • Cada Centralizador de Pedido recebeu a informação sobre o respectivo teto orçamentário do objeto de seu controle. 

    • O valor de referência foi estimado a partir do planejamento das aquisições e das contratações realizado nos anteriores.

6. Quais são os prazos? Até quando posso enviar meu pedido?

  1. Prazo limite para os servidores enviarem seus Formulários de Solicitação de Compras aos Centralizadores de Pedidos:

    • 12/04/2024

  2. Prazo limite para solicitar a inclusão de novos itens com a apresentação de 3 orçamentos:

    • 04/04/2024

5. Não encontrei o que preciso na Lista Referencial? O que fazer?

  1. Até o dia 04.04.2024:

    • Encaminhar ao DAP a solicitação de inclusão de bens ou materiais na Lista de Compras Institucionais.

      • Deverá ser apresentado três orçamentos para o produto.

4. O pedido está pronto. Qual é o próximo passo?

  1. O pedido está pronto? Qual é o próximo passo?

    1. Após a finalização do pedido, o solicitante deverá recolher a assinatura da chefia imediata (Coordenador ou Diretor da unidade) e, também, da Direção-Geral.

    2. Em seguida, encaminhá-lo via SIPAC para o Centralizador de Pedido.

      • O Formulário de Pedido de Compras deverá conter somente itens relacionados ao mesmo objeto.

    3. Como enviá-lo?

      • Salve uma cópia do seu Formulário de Pedido de Compra em pdf e salve em alguma pasta de fácil localização.

      • Acesse o SIPAC, vá ao Módulo 'Portal Administrativo' e escolha a opção 'CADASTRAR NOVO DOCUMENTO'. 

        • Informe o tipo do documento 'Formulário de Pedido de Compra';

        • Natureza do Documento 'Ostensivo' 

          • Não se esqueça de ocultar os quatro últimos dígitos do SIAPE);

        • Assunto Detalhado 'Envio de Formulário de Pedido de Compra ao Centralizador, referente às Compras Institucionais de 2024';

        • Forma do Documento 'Anexar Documento Digital';

        • Ano '2024';

        • Data do Documento (a data da inclusão do arquivo);

        • Data do Recebimento (a data que recebeu o arquivo, caso você não o tenha produzido);

        • Responsável pelo Recebimento: (servidor que recebeu o arquivo);

        • Tipo de Conferência: Cópia Simples.

        • Arquivo Digital: Selecionar o botão cinza 'Choose File' e selecionar o arquivo do Formulário de Pedido de Compra que foi salvo em PDF.

        • Adicione os assinantes: 'Minha Assinatura' (caso você mesmo seja o solicitante) e as assinaturas da sua Chefia Imediata e do Diretor-Geral.

        • Se houver outros arquivos que você queira anexar ao Formulário, informe o nome do arquivo (por exemplo; Modelo de Fornecimento Anual) e uma breve descrição sobre o documento. Selecione o botão cinza 'Choose File' , selecione o aquivo salvo em pdf.

        • Inclua como interessado o nome do servidor que é o Centralizador do Pedido, de acordo com o objeto do pedido 

        • Movimentação Inicial:  Escolha a Unidade de Destino  (a unidade que o centralizador possui acesso);

        • Confirme o envio.

        • Guarde o número do protocolo. Lembre-se de que o documento somente chegará à Unidade de Destino quando todos assinarem. 

          • Envie uma cópia do protocolo do pedido ao Centralizador de Pedido do objeto correspondente ao seu pedido de compra.

          • A lista dos Centralizadores de Pedidos e seus respectivos endereços de e-mail encontra-se no Anexo I desta página, no lado esquerdo.

3. Planejando e Providenciando seu Pedido

  1. Planejando e providenciando seu pedido

    Planejando seu pedido? Registre todas as informações necessárias.

    • Veja abaixo esta imagem do Formulário de Solicitação de Compras padrão institucional e acompanhe em seguida as nossas instruções para seu preenchimento:

    • Como preencher?

      Baixe o arquivo que se encontra no Anexo I, lado esquerdo desta página, 'Formulário de Solicitação de Compras'. 

      Assinalar o campo 'COMPRAS INSTITUCIONAIS';

      1. UNIDADE REQUISITANTE:

        • ANO: '2024 - NOVAS DEMANDAS';

          CAMPUS: 'ARAQUARI';

          SETOR REQUISITANTE: o servidor deverá preencher o nome do Setor e da Coordenação ou Direção onde exerce suas atividades;

          SERVIDOR REQUISITANTE: nome do servidor que elaborou o pedido;

          SIAPE: número do siape (o servidor poderá ocultar os quatro últimos dígitos, por exemplo: 187****;

          FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO (SE HOUVER): o servidor requisitante ou o servidor que será beneficiado com o pedido.

          O servidor que faz a solicitação de um bem móvel ou de um material será designado:  'Fiscal de Compra'.

          Quando a entrega do bem ou do material for solicitada ao fornecedor, o Fiscal de Compra deverá acompanhar o processo de entrega e verificar no Setor de Almoxarifado ou de Patrimônio se o produto foi entregue em conformidade com o pedido. Em breve, disponibilizaremos um manual para os fiscais de compras e de contratos.

          O Centralizador de Pedidos poderá auxiliar o Fiscal de Compra na verificação da conformidade do produto que foi entregue, a depender se sua especificidade demande uma análise mais técnica. Mais informações sobre os 'Centralizadores de Pedidos' no item 4 deste Manual.

          TELEFONE: o telefone do setor. Caso o servidor exerça suas atividades predominantemente em teletrabalho, deverá informar o seu contato por Whatsapp.

          E-MAIL: e-mail institucional do servidor solicitante e do setor (coordenação ou direção) onde está localizado.

      2. OBJETO:
      3. ITENS SOLICITADOS:

        • Item: Preencher com o número do item correspondente ao localizado na Planilha Referencial para Pedidos;

        • Unidade: Preencher com a unidade do item correspondente ao localizado na Planilha Referencial para Pedidos;

        • Descrição: Preencher com a descrição correspondente ao localizado Planilha Referencial para Pedidos;

        • Quantidade: Indicar a quantidade desejada, segundo o planejamento.

      4. JUSTIFICATIVAS
        1. JUSTIFICATIVAS E MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A NECESSIDADE DE SE ATENDER A DEMANDA:

          • Lembre-se de justificar a sua necessidade apresentando informações que demonstrem como a aquisição do bem ou do material possibilitará a implementação ou continuidade das atividades relacionadas ao Ensino ou à Administração.

        2. JUSTIFICATIVAS E MOTIVAÇÕES QUE JUSTIFICAM O QUANTITATIVO SOLICITADO:

          • Os pedidos que possuírem a solicitação de materiais em quantidades aparentemente exorbitantes deverão ser acompanhados de um Modelo de Execução Anual. Ou seja, o solicitante deverá apresentar uma estimativa de consumo mês a mês no período de um ano, que sirva de referencial para as entregas de materiais aos servidores, através das requisições feitas ao Setor de Almoxarifado.

            • Quando o Centralizador de Pedidos identificar que o quantitativo solicitado foi superdiomensionado, deverá solicitar ao requisitante que apresente um cronograma de utilização mensal dos materiais solicitados, estimado para o período de 12 (doze) meses. No lado esquerdo desta página, no Anexo IV, há um Modelo de Execução.

            • Acesse no Anexo IV, do lado esquerdo desta página, um Modelo de Execução Anual.

      5. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (exemplo: amostra, certificado, etc):

        • Itens que possuem especificidades dos setores técnicos poderão ensejar uma melhor análise sobre a necessidade da apresentação de determinadas certificações ou comprovantes de habilitação dos respectivos fornecedores em potencial para a aquisição.

      6. DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE ACOMPANHAM O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (exemplo: garantia e assistência técnica):

        • Identificar neste campo quais os documentos complementares que foram anexados no Formulário de Solicitação de Compras.

      7. JUSTIFICATIVA DE GRAU DE PRIORIDADE (obrigatória, se o grau for 'ALTO'):

        • Indicar se o grau é 'Baixo', 'Médio' ou 'Alto' a depender do impacto que sua falta gera na execução das atividades finalísticas.

      8. DATA DESEJADA PARA A COMPRA OU CONTRATAÇÃO:

        • A estimativa da data desejada não necessariamente vinculará a aquisição ao tempo da estimativa informado. No entanto, a estimativa é necessária para o planejamento de alternativas ao processo em questão.

          • Este Pedido de Compra compõe uma Intenção de Registro de Preços (IRP). Confira na página 1 a definição de IRP.

      9. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA OU CONTRATAÇÃO DE OUTRO ITEM PARA A SUA CONTRATAÇÃO (adequação elétrica, estrutural, treinamento):

          • Vinculação ou Dependência com a contratação de outro item para sua execução (exemplo: adequação elétrica, estrutural, etc...);

            • É necessário prever e analisar se a aquisição de um equipamento, por exemplo, demandará a adequação de alguma sala. Essa adequação poderá referir-se a uma reforma, ou à contratação de um serviço de manutenção

      10. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS SALDOS NO SETOR DE PATRIMÔNIO OU NO SETOR DE ALMOXARIFADO:

        • Verifique se os itens de sua necessidade podem ser encontrados no Setor de Patrimônio ou no Setor de Almoxarifado;

          • Caso os encontre, verifique se o quantitativo existente nesses setores é suficiente no período de um ano.

          • Para facilitar essa verificação, disponibilizamos a listagem do estoque atual físico do nosso Almoxarifado e e também do Galpão do nosso Setor de Patrimônio. As listagens compõem os Anexos II e III, encontrados do lado esquerdo desta página.

      11. CIÊNCIA DA DIREÇÃO OU COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL PELO SETOR e
      12. AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA;

        • Declaração de Ciência da Direção-Geral e da Coordenação ou Direção a que o servidor requisitante é subordinado.

        • O Centralizador de Pedidos receberá somente os pedidos autorizados pela Chefia Imediata do servidor requisitante e pela Direção-Geral.

    2. Analisando sua necessidade

    1.  Analisando sua necessidade

      Primeiramente, acesse a Cópia da Planilha de Compras Institucionais da Reitoria, que disponibilizamos neste link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YKUcBA6JPm5pSdWvTr2X-P8ak-ydz5LSUSj_gq_pgEk/edit#gid=1520813206

    2. Observe que a planilha possui várias abas:

      Cada aba da planilha corresponde a um objeto de licitação. Cada objeto contém os itens que se relacionam a ele. Por exemplo: Material Esportivo (objeto); Bola de volei, trave de futebol... (itens relacionados ao objeto).

      Verique entre as abas da planilha se há objetos de seu interesse.

      Acesse a aba com o objeto de seu interesse e verifique se os itens relacionados atenderiam sua necessidade.

    3. Precisa de algo que não está na lista?

      •  Acesse a página 5 deste Manual.

    1. Definições