Compras Institucionais 2024

• 1. Definições
• 2. Analisando sua necessidade
• 3. Planejando e Providenciando seu Pedido
• 3.1 Elaborando o Estudo Técnico Preliminar
• 4. O pedido está pronto. Qual é o próximo passo?
• 5. Não encontrei o que preciso na Lista Referencial? O que fazer?
• 6. Quais são os prazos? Até quando posso enviar meu pedido?
• 7. Qual é o orçamento para o meu pedido? Como será feito este controle?
• 8. Sou o Centralizador. Quais instruções devo seguir?
• 9) Lista de Centralizadores
• 10. Como vou saber se os itens já foram licitados?
• 11. Depois da Licitação, o que acontece? Como acompanho o andamento das compras?

1. Definições

•  O que são as Compras Institucionais?

  • As Compras Institucionais reúnem as necessidades de vários campi do IFC, que se repetem anualmente; ou seja, elas abrangem todas as possíveis aquisições e contratações que se repetirão todos os anos. Estas possíveis aquisições ou contratações anuais tornaram-se as Compras Institucionais. A Reitoria reuniu todos esses processos e dividiu-os entre a Reitoria e os campi gerenciadores, tornando cada campus responsável por gerenciar dois processos institucionais (em média). Portanto, no início de cada ano, a PROAD divulga o Cronograma das Compras Insitucionais que conta com a participação de todos os campi do IFC como órgãos gerenciadores e participantes.

• O que é um Registro de Preços?

  • Art. 3º As licitações, por meio de Pregão, serão, preferencialmente, realizadas como Sistema de Registro de Preço (SRP), de acordo com a Lei nº 14.123/2021 e o Decreto nº 7.892/2013, nas seguintes hipóteses: I – Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; II – Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; III – Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de uma Unidade (Campi e/ou Reitoria); ou IV – Quando, pela natureza do objeto, não for possível previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

    § 1º Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.

• O que é uma Intenção de Registro de Preços (IRP)?

  • Uma intenção de Registro de Preços é o indicativo de necessidade de uma compra ou contratação em que ainda não se tenha a previsão do recurso orçamentário.

    • No entanto, o Gestor precisa programar e planejar as necessidades do campus, tanto para buscar recursos quanto para executar um orçamento não previsto que beneficie o campus. 

• O que é uma Ata de Registro de Preços?

  • A Ata de Registro de Preços é um documento que é resultado de uma Licitação pelo Sistema de Registro de Preços. Nesta Ata, o fornecedor vencedor de um ou mais itens de uma licitação tem os respectivos valores registrados pelo prazo de 12 meses, para potencial fornecimento a um ente público. A vigência da Ata de Registro de Preços pode ser prorrogada por mais 12 meses, totalizando-se 24 meses. Os itens da licitação podem ser empenhados conforme a necessidade do campus e da respectiva disponibilidade orçamentária até a expiração da vigência da ata.

•  O que é Centralizador de Pedidos?

  • Centralizador é o servidor responsável por receber os pedidos para aquele determinado objeto de licitação, ele irá orientar os solicitantes e compilar os pedidos a serem enviados ao DAP.

• O que é Fiscal da Compra?

  • Quando a compra é autorizada através da liberação de orçamento, o solicitante do pedido será responsável por ser fiscal daquele bem ou material que solicitou. Ou seja, caso seja emitido um empenho para a compra de um item, o respectivo servidor solicitante receberá uma cópia da Nota de Empenho que foi enviada ao fornecedor, cujo processo de entrega será responsável por acompanhar até o recebimento no Setor de Patrimônio ou Almoxarifado, emitindo o ateste e comunicando eventuais problemas com o produto.

• O que é uma Nota de Empenho?

  • A Nota de Empenho é um documento emitido pela Coordenação de Execução Orcamentária e Financeira do campus Araquari para o Fornecedor do bem ou material solicitado previamente e autorizado pela Gestor Financeiro e Ordenador de Despesas. A Nota de Empenho  indica a existência de recurso orçamentário para a aquisição ou contratação, através da retenção do respectivo valor no orçamento do campus. É um compromisso de pagamento, demonstrando-se a origem do recurso financeiro.

• O que é Matriz Orçamentária?

  • A Matriz Orçamentária é o valor do orçamento anual que foi descentralizado para o campus, apenas para as despesas de custeio. As despesas de custeio são aquelas necessárias para o funcionamento do campus, no que diz respeito às necessidades básicas para a continuidade da prestação dos serviços.

    • A matriz oçamentária do campus Araquari, referente ao ano de 2024, é R$5.421.000,00.

2. Analisando sua necessidade

1.  Analisando sua necessidade

   Primeiramente, acesse a Cópia da Planilha de Compras Institucionais da Reitoria, que disponibilizamos neste link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YKUcBA6JPm5pSdWvTr2X-P8ak-ydz5LSUSj_gq_pgEk/edit#gid=1520813206

2. Observe que a planilha possui várias abas:

   

   ---

   Cada aba da planilha corresponde a um objeto de licitação. Cada objeto contém os itens que se relacionam a ele. Por exemplo: Material Esportivo (objeto); Bola de volei, trave de futebol... (itens relacionados ao objeto).

   Verique entre as abas da planilha se há objetos de seu interesse.

   Acesse a aba com o objeto de seu interesse e verifique se os itens relacionados atenderiam sua necessidade.

3. Precisa de algo que não está na lista?

   •  Acesse a página 5 deste Manual.

3. Planejando e Providenciando seu Pedido

1. Planejando e providenciando seu pedido

   Planejando seu pedido? Registre todas as informações necessárias.

   • Veja abaixo esta imagem do Formulário de Solicitação de Compras padrão institucional e acompanhe em seguida as nossas instruções para seu preenchimento:

   

2. Como preencher?

   Baixe o arquivo que se encontra no Anexo I, lado esquerdo desta página, 'Formulário de Solicitação de Compras'. 

   Assinalar o campo 'COMPRAS INSTITUCIONAIS';

   1. UNIDADE REQUISITANTE:

      • ANO: '2024 - NOVAS DEMANDAS';

        CAMPUS: 'ARAQUARI';

        SETOR REQUISITANTE: o servidor deverá preencher o nome do Setor e da Coordenação ou Direção onde exerce suas atividades;

        SERVIDOR REQUISITANTE: nome do servidor que elaborou o pedido;

        SIAPE: número do siape (o servidor poderá ocultar os quatro últimos dígitos, por exemplo: 187****;

        FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO (SE HOUVER): o servidor requisitante ou o servidor que será beneficiado com o pedido.

        O servidor que faz a solicitação de um bem móvel ou de um material será designado:  'Fiscal de Compra'.

        Quando a entrega do bem ou do material for solicitada ao fornecedor, o Fiscal de Compra deverá acompanhar o processo de entrega e verificar no Setor de Almoxarifado ou de Patrimônio se o produto foi entregue em conformidade com o pedido. Em breve, disponibilizaremos um manual para os fiscais de compras e de contratos.

        O Centralizador de Pedidos poderá auxiliar o Fiscal de Compra na verificação da conformidade do produto que foi entregue, a depender se sua especificidade demande uma análise mais técnica. Mais informações sobre os 'Centralizadores de Pedidos' no item 4 deste Manual.

        TELEFONE: o telefone do setor. Caso o servidor exerça suas atividades predominantemente em teletrabalho, deverá informar o seu contato por Whatsapp.

        E-MAIL: e-mail institucional do servidor solicitante e do setor (coordenação ou direção) onde está localizado.

   2. OBJETO:

      • Informe o objeto segundo a aba escolhida na Planilha Referencial para Pedidos

        • Cada pedido deverá corresponder a um objeto.

   3. ITENS SOLICITADOS:

      • Item: Preencher com o número do item correspondente ao localizado na Planilha Referencial para Pedidos;

      • Unidade: Preencher com a unidade do item correspondente ao localizado na Planilha Referencial para Pedidos;

      • Descrição: Preencher com a descrição correspondente ao localizado Planilha Referencial para Pedidos;

      • Quantidade: Indicar a quantidade desejada, segundo o planejamento.

   4. JUSTIFICATIVAS
      1. JUSTIFICATIVAS E MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A NECESSIDADE DE SE ATENDER A DEMANDA:

         • Lembre-se de justificar a sua necessidade apresentando informações que demonstrem como a aquisição do bem ou do material possibilitará a implementação ou continuidade das atividades relacionadas ao Ensino ou à Administração.

      2. JUSTIFICATIVAS E MOTIVAÇÕES QUE JUSTIFICAM O QUANTITATIVO SOLICITADO:

         • Os pedidos que possuírem a solicitação de materiais em quantidades aparentemente exorbitantes deverão ser acompanhados de um Modelo de Execução Anual. Ou seja, o solicitante deverá apresentar uma estimativa de consumo mês a mês no período de um ano, que sirva de referencial para as entregas de materiais aos servidores, através das requisições feitas ao Setor de Almoxarifado.

           • Quando o Centralizador de Pedidos identificar que o quantitativo solicitado foi superdiomensionado, deverá solicitar ao requisitante que apresente um cronograma de utilização mensal dos materiais solicitados, estimado para o período de 12 (doze) meses. No lado esquerdo desta página, no Anexo IV, há um Modelo de Execução.

           • Acesse no Anexo IV, do lado esquerdo desta página, um Modelo de Execução Anual.

   5. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (exemplo: amostra, certificado, etc):

      • Itens que possuem especificidades dos setores técnicos poderão ensejar uma melhor análise sobre a necessidade da apresentação de determinadas certificações ou comprovantes de habilitação dos respectivos fornecedores em potencial para a aquisição.

   6. DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE ACOMPANHAM O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (exemplo: garantia e assistência técnica):

      • Identificar neste campo quais os documentos complementares que foram anexados no Formulário de Solicitação de Compras.

   7. JUSTIFICATIVA DE GRAU DE PRIORIDADE (obrigatória, se o grau for 'ALTO'):

      • Indicar se o grau é 'Baixo', 'Médio' ou 'Alto' a depender do impacto que sua falta gera na execução das atividades finalísticas.

   8. DATA DESEJADA PARA A COMPRA OU CONTRATAÇÃO:

      • A estimativa da data desejada não necessariamente vinculará a aquisição ao tempo da estimativa informado. No entanto, a estimativa é necessária para o planejamento de alternativas ao processo em questão.

        • Este Pedido de Compra compõe uma Intenção de Registro de Preços (IRP). Confira na página 1 a definição de IRP.

   9. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA OU CONTRATAÇÃO DE OUTRO ITEM PARA A SUA CONTRATAÇÃO (adequação elétrica, estrutural, treinamento):

      • • Vinculação ou Dependência com a contratação de outro item para sua execução (exemplo: adequação elétrica, estrutural, etc...);

          • É necessário prever e analisar se a aquisição de um equipamento, por exemplo, demandará a adequação de alguma sala. Essa adequação poderá referir-se a uma reforma, ou à contratação de um serviço de manutenção

   10. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS SALDOS NO SETOR DE PATRIMÔNIO OU NO SETOR DE ALMOXARIFADO:

       • Verifique se os itens de sua necessidade podem ser encontrados no Setor de Patrimônio ou no Setor de Almoxarifado;

         • Caso os encontre, verifique se o quantitativo existente nesses setores é suficiente no período de um ano.

         • Para facilitar essa verificação, disponibilizamos a listagem do estoque atual físico do nosso Almoxarifado e e também do Galpão do nosso Setor de Patrimônio. As listagens compõem os Anexos II e III, encontrados do lado esquerdo desta página.

   11. CIÊNCIA DA DIREÇÃO OU COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL PELO SETOR e
   12. AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA;

       • Declaração de Ciência da Direção-Geral e da Coordenação ou Direção a que o servidor requisitante é subordinado.

       • O Centralizador de Pedidos receberá somente os pedidos autorizados pela Chefia Imediata do servidor requisitante e pela Direção-Geral.

3.1 Elaborando o Estudo Técnico Preliminar

4. O pedido está pronto. Qual é o próximo passo?

1. O pedido está pronto? Qual é o próximo passo?

   1. Após a finalização do pedido, o solicitante deverá recolher a assinatura da chefia imediata (Coordenador ou Diretor da unidade) e, também, da Direção-Geral.

   2. Em seguida, encaminhá-lo via SIPAC para o Centralizador de Pedido.

      • O Formulário de Pedido de Compras deverá conter somente itens relacionados ao mesmo objeto.

   3. Como enviá-lo?

      • Salve uma cópia do seu Formulário de Pedido de Compra em pdf e salve em alguma pasta de fácil localização.

      • Acesse o SIPAC, vá ao Módulo 'Portal Administrativo' e escolha a opção 'CADASTRAR NOVO DOCUMENTO'. 

        • Informe o tipo do documento 'Formulário de Pedido de Compra';

        • Natureza do Documento 'Ostensivo' 

          • Não se esqueça de ocultar os quatro últimos dígitos do SIAPE);

        • Assunto Detalhado 'Envio de Formulário de Pedido de Compra ao Centralizador, referente às Compras Institucionais de 2024';

        • Forma do Documento 'Anexar Documento Digital';

        • Ano '2024';

        • Data do Documento (a data da inclusão do arquivo);

        • Data do Recebimento (a data que recebeu o arquivo, caso você não o tenha produzido);

        • Responsável pelo Recebimento: (servidor que recebeu o arquivo);

        • Tipo de Conferência: Cópia Simples.

        • Arquivo Digital: Selecionar o botão cinza 'Choose File' e selecionar o arquivo do Formulário de Pedido de Compra que foi salvo em PDF.

        • Adicione os assinantes: 'Minha Assinatura' (caso você mesmo seja o solicitante) e as assinaturas da sua Chefia Imediata e do Diretor-Geral.

        • Se houver outros arquivos que você queira anexar ao Formulário, informe o nome do arquivo (por exemplo; Modelo de Fornecimento Anual) e uma breve descrição sobre o documento. Selecione o botão cinza 'Choose File' , selecione o aquivo salvo em pdf.

        • Inclua como interessado o nome do servidor que é o Centralizador do Pedido, de acordo com o objeto do pedido 

        • Movimentação Inicial:  Escolha a Unidade de Destino  (a unidade que o centralizador possui acesso);

        • Confirme o envio.

        • Guarde o número do protocolo. Lembre-se de que o documento somente chegará à Unidade de Destino quando todos assinarem. 

          • Envie uma cópia do protocolo do pedido ao Centralizador de Pedido do objeto correspondente ao seu pedido de compra.

          • A lista dos Centralizadores de Pedidos e seus respectivos endereços de e-mail encontra-se no Anexo I desta página, no lado esquerdo.

5. Não encontrei o que preciso na Lista Referencial? O que fazer?

1. Até o dia 04.04.2024:

   • Encaminhar ao DAP a solicitação de inclusão de bens ou materiais na Lista de Compras Institucionais.

     • Deverá ser apresentado três orçamentos para o produto.

6. Quais são os prazos? Até quando posso enviar meu pedido?

1. Prazo limite para os servidores enviarem seus Formulários de Solicitação de Compras aos Centralizadores de Pedidos:

   • 12/04/2024

2. Prazo limite para solicitar a inclusão de novos itens com a apresentação de 3 orçamentos:

   • 04/04/2024

7. Qual é o orçamento para o meu pedido? Como será feito este controle?

1. O valor total da Intenção de Registro de Preços não poderá ultrassar 70% do valor da Matriz Orçamentária de 2024 do campus Araquari.

   • Cada Centralizador de Pedido recebeu a informação sobre o respectivo teto orçamentário do objeto de seu controle. 

   • O valor de referência foi estimado a partir do planejamento das aquisições e das contratações realizado nos anteriores.

8. Sou o Centralizador. Quais instruções devo seguir?

1. O Centralizador de Pedidos deverá:

   • Receber até o dia 12/04/2024 os Formulários de Solicitação de Compras dos servidores, referentes ao objeto de licitação para o qual foi designado Centralizador de Pedidos;

     • Analisar se o quantitativo solicitado foi superdimensionado. Neste caso, solicitar ao servidor requisitante uma estimativa de utilização mensal do(s) item(ns) solicitado(s) pelo período de 12 meses. Conforme o Modelo disponibilizado no Anexo IV da página 3.

   • Compilar as informações extraídas dos formulários em um único formulário do objeto correspondente. Veja o modelo no Anexo I desta página.

     • na compilação, os centralizadores deverão relacionar para cada item da licitação todos os servidores que fizeram pedidos para ele com os respectivos quantitativos. Por exemplo:

       
       

     • Item	Descrição	Quantitativo Total	Quantitativo  por Solicitante
       Item 1	Sofá dois lugares..	08	Juliana (02), Luiz (04), Gabriela (02)
       Item 2	Meta reta para professores	20	Juliana (02), Abel (08), Fernando (06), Felipe (04)

   • Encaminhar até o dia 18/04/2024 o Formulário de Solicitação de Compras ao DAP através de Memorando Eletrônico assinado pelo Centralizador, Chefia Imediata e Direção-Geral.

     • Deverá anexar ao Memorando todos os Formulários de Solicitação de Compras recebidos por ele;

       O Centralizador de Pedido deverá informar ao DAP quando o somatório dos pedidos recebidos por ele ultrapassar o valor do teto orçamentário do Objeto de Licitação correspondente.

9) Lista de Centralizadores

Lista de Centralizadores e Sub Centralizadores
Seq.	Objetos de Licitação	Centralizadores	E-mail
1	Certificados Digitais	DAP	dap.araquari@ifc.edu.br
2	Materiais Elétricos	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
3	Equipamentos e Sementes	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
4	Rações	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
5	Reagentes de Química, Física e Biologia	Bruno/Felipe (Técnicos)	bruno.minardi@ifc.edu.br
6	Defensivos Agrícolas	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
7	Identidade Visual	Gabinete	gabinete.araquari@ifc.edu.br
8	Acervo Bibliográfico	Simone/DEPE	simone.padilha@ifc.edu.br
9	Gêneros Alimentícios	Mônica (Técnica em Alimentos)	monica.reis@ifc.edu.br
10	Materiais Educativos e Esportivos	DEPE	depe.araquari@ifc.edu.br
11	Automação	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
12	Copa e Cozinha	Mônica (Técnica em Alimentos)	monica.reis@ifc.edu.br
13	EPIs	Vanessa (Técnica em Segurança do Trabalho)	vanessa.miranda@ifc.edu.br
14	TI	CTI	cti.araquari@ifc.edu.br
15	Mobiliário, Eletrodomésticos, Aúdio e Vídeo	DAP/PAT	dap.araquari@ifc.edu.br
16	Acessibilidade	DEPE NAPNE	depe.araquari@ifc.edu.br
17	Agente de Integração - Estágio	DEPE Estágio	depe.araquari@ifc.edu.br
18	Medicamentos e Equipamentos Veterinários e Hospitalares	Suseli (Técnica)	suseli.machado@ifc.edu.br
19	Materiais Gráficos	Gabinete	gabinete..araquari@ifc.edu.br
20	Materiais Hidráulicos	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
21	Manutenção e Telhados, Calhas e Rufos	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
22	Mecânica	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
23	Pintura Predial	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
24	Materiais de Limpeza	DAP / Almoxarifado	elaine.cantu@ifc.edu.br
25	Extintores	Vanessa (Técnica em Segurança do Trabalho)	vanessa.miranda@ifc.edu.br
26	Ferramentas	DIP	dip.araquari@ifc.edu.br
27	Construção Civil	Pocera DIP / Engenharia	joverci.pocera@ifc.edu.br
28	Vidraria	Tainá/Adriana (Técnicas)	taina.melo@ifc.edu.br
29	Equipamentos de Física, Química e Biologia	Jaqueline/Suseli (Técnicas)	jaqueline.andrade@ifc.edu.br

10. Como vou saber se os itens já foram licitados?

10. Estes são os processos de Adesão Interna aos Pregões de Registros de Preços Iniciados e Finalizados em 2024: 

Como ainda não foram operados todos os pregões de 2024, alguns objetos terão seus objetos de Adesão Interna abertos em 2025: Manuais IFC Araquari

Número da Adesão Interna	Campus	Número do Processo	Objeto
001/2024	Araquari	23349.000012/2024-84	Agente de Integração - Pregão 03/2024 -
002/2024	Araquari	23349.005058/2023-17	Seguro Estudantil - Pregão 90138 gerenciado pelo campus Blumenau https://licitacoesecontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90138-2024-contratacao-de-seguro-coletivo-contra-acidentes-pessoais-ifc/
035/2024	Araquari	23349.002167/2024-55	Adesão Interna nº 35/2024, campus Araquari, para Execução Orçamentária e Financeira das Aquisições Realizadas Através das Intenções de Registro de Itens do Pregão Eletrônico Institucional nº 17/2023, Processo nº 23352.002726/2023-97, gerenciado pelo campus Fraiburgo no exercício de 2023 Publicação Site
089/2024	Araquari	23349.002763/2024-35	ADESÃO INTERNA N° 89/2024 AO PE 90463 CAMPUS CAMBORIÚ PARA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI.
120/2024	Araquari	23349.003613/2024-49	Adesão Interna nº 120/2024 - Equipamentos e Insumos agrícolas - PE 90419/2024 gerenciado pelo campus camboriú
166/2024	Araquari	23349.004163/2024-10	Adesão interna 166/2024 - Aquisição de materiais de mecânica - oriundo do pregão eletrônico nº 90047/2024.
199/2024	Araquari	23349.004463/2024-91	ADESÃO INTERNA Nº 199/2024 PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS ITENS REGISTRADOS NO PREGÃO INSTITUCIONAL SRP 90605/2024 GERENCIADO PELO CAMPUS BLUMENAU PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI DO IFC: ARAQUARI, CAMBORIÚ, CONCÓRDIA, FRAIBURGO, IBIRAMA, LUZERNA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SOMBRIO, SÃO BENTO DO SUL, SÃO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
205/2024	Araquari	23349.004484/2024-14	Adesão Interna nº 205/2024 para empenho dos itens registrados para o campus Araquari no Pregão 90086/2024 para aquisição de materiais hidráulicos, gerenciado pelo campus Ibirama
219/2024	Araquari	23349.004629/2024-79	Adesão interna 219/2024 - Aquisição de reagentes de física, química e biologia - oriundo do pregão eletrônico nº 90036/2024 do IFC Campus Concórdia.
220/2024	Araquari	23349.004633/2024-37	Adesão interna 220/2024 - Aquisição de materiais educativos e esportivos - oriundo do pregão eletrônico nº 90455/2024 gerenciado pelo IFC Campus Santa Rosa do Sul.
228/2024	Araquari	23349.004645/2024-61	Adesão Interna nº 228/2024 - Serviço de Pintura Predial - PE 131/2023, gerenciado pelo campus Rio do Sul.
232/2024	Araquari	23349.000193/2025-20	ADESÃO INTERNA 232/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90592/2024 DO IFC CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL
233/2024	Araquari		Defensivos Agricolas. Excluído por motivo de duplicidade, ver: Adesão Interna nº 089/2024.
234/2024	Araquari		Mecânica. Excluído por motivo de duplicidade, ver: Adesão Interna nº 166/2024
235/2024	Araquari	23349.000202/2025-82	ADESÃO INTERNA 235/2024 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REITORIA E DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90541/2024 DO IFC CAMPUS VIDEIRA.
251/2024	Araquari	23349.000224/2025-42	Adesão Interna nº 251/2024 para empenho de consumíveis de TI
271/2024	Araquari	23349.000234/2025-88	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS - ADESÃO INTERNA Nº 271/2024 AO PREGÃO SRP 90618/2024

11. Depois da Licitação, o que acontece? Como acompanho o andamento das compras?

11. Caso a licitação encontre-se na situação "Homologada":

1. Verifique se o campus Araquari já abriu um processo de Adesão Interna ao Objeto de Registro de Preços das Compras Institucionais de 2024, através deste link: Processos de Adesão Interna dos Objetos dos Pregões Institucionais;
2. Salve os documentos da homologação, o link da página e/ou o Processo de Adesão Interna (caso já exista um) e verifique junto de sua chefia imediata (a mesma que assinou o Formulário de Solicitação de Compra (ou Substituto(a) quais itens são necessários empenhar com prioridade;

Tenha certeza de que não há os materiais ou bens no campus, antes de solicitar a aquisição dos mesmos. Consulte a Coordenação de Patrimônio e de Almoxarifado para certificar-se de que o item não possui estoque suficiente no campus.

Quando tratar-se de prestação de serviços, verifique junto da Coordenação de Contratos (DAP) se há contratos vigentes para o objeto de interesse.

Se a Chefia-Imediata/Coordenação/Direção estiver de acordo com a solicitação, preencha o Formulário de Solicitação de Empenho disponível neste link: Formulário de Pedido de Empenho;

Informe os nomes dos responsáveis (o solicitante do registro de preços será o fiscal da compra/contratação, em regra). Com as informações do processo de licitação preencha o formulário, podendo ser juntados aos formulários os anexos ou o link da licitação.

Caso não possua acesso ao cadastro de memorando eletrônico, solicite à sua chefia imediata ou à coordenação a qual o servidor está vinculado diretamente. Nesse caso, a Chefia Imediata inclui para assinatura o ela própria e a Direção -Geral.

Quando tratar-se de bens ou materiais, deverá ser incluída a assinatura da Coordenação de Patrimônio e de Almoxarifado do campus Araquari,