Compras Institucionais 2024
* Manual para os solicitantes: todos os servidores.
* Referencial para os Centralizadores de Pedidos.
- 11. Depois da Licitação, o que acontece? Como acompanho o andamento das compras?
- 10. Como vou saber se os itens já foram licitados?
- 9) Lista de Centralizadores
- 8. Sou o Centralizador. Quais instruções devo seguir?
- 7. Qual é o orçamento para o meu pedido? Como será feito este controle?
- 6. Quais são os prazos? Até quando posso enviar meu pedido?
- 5. Não encontrei o que preciso na Lista Referencial? O que fazer?
- 4. O pedido está pronto. Qual é o próximo passo?
- 3. Planejando e Providenciando seu Pedido
- 2. Analisando sua necessidade
- 1. Definições
11. Depois da Licitação, o que acontece? Como acompanho o andamento das compras?
11. Caso a licitação encontre-se na situação "Homologada":
- Verifique se o campus Araquari já abriu um processo de Adesão Interna ao Objeto de Registro de Preços das Compras Institucionais de 2024, através deste link: Processos de Adesão Interna dos Objetos dos Pregões Institucionais;
- Salve os documentos da homologação, o link da página e/ou o Processo de Adesão Interna (caso já exista um) e verifique junto de sua chefia imediata (a mesma que assinou o Formulário de Solicitação de Compra (ou Substituto(a) quais itens são necessários empenhar com prioridade;
Tenha certeza de que não há os materiais ou bens no campus, antes de solicitar a aquisição dos mesmos. Consulte a Coordenação de Patrimônio e de Almoxarifado para certificar-se de que o item não possui estoque suficiente no campus.
Quando tratar-se de prestação de serviços, verifique junto da Coordenação de Contratos (DAP) se há contratos vigentes para o objeto de interesse.
Se a Chefia-Imediata/Coordenação/Direção estiver de acordo com a solicitação, preencha o Formulário de Solicitação de Empenho disponível neste link: Formulário de Pedido de Empenho;
Caso não possua acesso ao cadastro de memorando eletrônico, solicite à sua chefia imediata ou à coordenação a qual o servidor está vinculado diretamente. Nesse caso, a Chefia Imediata inclui para assinatura o ela própria e a Direção -Geral.
Quando tratar-se de bens ou materiais, deverá ser incluída a assinatura da Coordenação de Patrimônio e de Almoxarifado do campus Araquari,
10. Como vou saber se os itens já foram licitados?
10. Estes são os processos de Adesão Interna aos Pregões de Registros de Preços Iniciados e Finalizados em 2024:
Como ainda não foram operados todos os pregões de 2024, alguns objetos terão seus objetos de Adesão Interna abertos em 2025: Manuais IFC Araquari
Número da Adesão Interna | Campus | Número do Processo | Objeto |
001/2024 | Araquari | 23349.000012/2024-84 | Agente de Integração - Pregão 03/2024 - |
002/2024 | Araquari | 23349.005058/2023-17 | Seguro Estudantil - Pregão 90138 gerenciado pelo campus Blumenau https://licitacoesecontratos.ifc.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos-2024/pregoes-eletronicos-2024/pregao-eletronico-n-90138-2024-contratacao-de-seguro-coletivo-contra-acidentes-pessoais-ifc/ |
035/2024 | Araquari | 23349.002167/2024-55 | Adesão Interna nº 35/2024, campus Araquari, para Execução Orçamentária e Financeira das Aquisições Realizadas Através das Intenções de Registro de Itens do Pregão Eletrônico Institucional nº 17/2023, Processo nº 23352.002726/2023-97, gerenciado pelo campus Fraiburgo no exercício de 2023 Publicação Site |
089/2024 | Araquari | 23349.002763/2024-35 | ADESÃO INTERNA N° 89/2024 AO PE 90463 CAMPUS CAMBORIÚ PARA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. |
120/2024 | Araquari | 23349.003613/2024-49 | Adesão Interna nº 120/2024 - Equipamentos e Insumos agrícolas - PE 90419/2024 gerenciado pelo campus camboriú |
166/2024 | Araquari | 23349.004163/2024-10 | Adesão interna 166/2024 - Aquisição de materiais de mecânica - oriundo do pregão eletrônico nº 90047/2024. |
199/2024 | Araquari | 23349.004463/2024-91 | ADESÃO INTERNA Nº 199/2024 PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS ITENS REGISTRADOS NO PREGÃO INSTITUCIONAL SRP 90605/2024 GERENCIADO PELO CAMPUS BLUMENAU PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI DO IFC: ARAQUARI, CAMBORIÚ, CONCÓRDIA, FRAIBURGO, IBIRAMA, LUZERNA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SOMBRIO, SÃO BENTO DO SUL, SÃO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
205/2024 | Araquari | 23349.004484/2024-14 | Adesão Interna nº 205/2024 para empenho dos itens registrados para o campus Araquari no Pregão 90086/2024 para aquisição de materiais hidráulicos, gerenciado pelo campus Ibirama |
219/2024 | Araquari | 23349.004629/2024-79 | Adesão interna 219/2024 - Aquisição de reagentes de física, química e biologia - oriundo do pregão eletrônico nº 90036/2024 do IFC Campus Concórdia. |
220/2024 | Araquari | 23349.004633/2024-37 | Adesão interna 220/2024 - Aquisição de materiais educativos e esportivos - oriundo do pregão eletrônico nº 90455/2024 gerenciado pelo IFC Campus Santa Rosa do Sul. |
228/2024 | Araquari | 23349.004645/2024-61 | Adesão Interna nº 228/2024 - Serviço de Pintura Predial - PE 131/2023, gerenciado pelo campus Rio do Sul. |
232/2024 | Araquari | 23349.000193/2025-20 | ADESÃO INTERNA 232/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90592/2024 DO IFC CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL |
233/2024 | Araquari | Defensivos Agricolas. Excluído por motivo de duplicidade, ver: Adesão Interna nº 089/2024. | |
234/2024 | Araquari | Mecânica. Excluído por motivo de duplicidade, ver: Adesão Interna nº 166/2024 | |
235/2024 | Araquari | 23349.000202/2025-82 | ADESÃO INTERNA 235/2024 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REITORIA E DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90541/2024 DO IFC CAMPUS VIDEIRA. |
251/2024 | Araquari | 23349.000224/2025-42 | Adesão Interna nº 251/2024 para empenho de consumíveis de TI |
271/2024 | Araquari | 23349.000234/2025-88 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS - ADESÃO INTERNA Nº 271/2024 AO PREGÃO SRP 90618/2024 |
9) Lista de Centralizadores
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Seq. |
Objetos de Licitação |
Centralizadores |
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1 |
Certificados Digitais |
DAP | dap.araquari@ifc.edu.br |
2 | Materiais Elétricos | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
3 | Equipamentos e Sementes | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
4 | Rações | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
5 | Reagentes de Química, Física e Biologia | Bruno/Felipe (Técnicos) | bruno.minardi@ifc.edu.br |
6 | Defensivos Agrícolas | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
7 | Identidade Visual | Gabinete | gabinete.araquari@ifc.edu.br |
8 | Acervo Bibliográfico | Simone/DEPE | simone.padilha@ifc.edu.br |
9 | Gêneros Alimentícios | Mônica (Técnica em Alimentos) | monica.reis@ifc.edu.br |
10 | Materiais Educativos e Esportivos | DEPE | depe.araquari@ifc.edu.br |
11 | Automação | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
12 | Copa e Cozinha | Mônica (Técnica em Alimentos) | monica.reis@ifc.edu.br |
13 | EPIs | Vanessa (Técnica em Segurança do Trabalho) | vanessa.miranda@ifc.edu.br |
14 | TI | CTI | cti.araquari@ifc.edu.br |
15 | Mobiliário, Eletrodomésticos, Aúdio e Vídeo | DAP/PAT | dap.araquari@ifc.edu.br |
16 | Acessibilidade | DEPE NAPNE | depe.araquari@ifc.edu.br |
17 | Agente de Integração - Estágio | DEPE Estágio | depe.araquari@ifc.edu.br |
18 | Medicamentos e Equipamentos Veterinários e Hospitalares | Suseli (Técnica) | suseli.machado@ifc.edu.br |
19 | Materiais Gráficos | Gabinete | gabinete..araquari@ifc.edu.br |
20 | Materiais Hidráulicos | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
21 | Manutenção e Telhados, Calhas e Rufos | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
22 | Mecânica | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
23 | Pintura Predial | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
24 | Materiais de Limpeza | DAP / Almoxarifado | elaine.cantu@ifc.edu.br |
25 | Extintores | Vanessa (Técnica em Segurança do Trabalho) | vanessa.miranda@ifc.edu.br |
26 | Ferramentas | DIP | dip.araquari@ifc.edu.br |
27 | Construção Civil | Pocera DIP / Engenharia | joverci.pocera@ifc.edu.br |
28 | Vidraria | Tainá/Adriana (Técnicas) | taina.melo@ifc.edu.br |
29 | Equipamentos de Física, Química e Biologia | Jaqueline/Suseli (Técnicas) | jaqueline.andrade@ifc.edu.br |
8. Sou o Centralizador. Quais instruções devo seguir?
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O Centralizador de Pedidos deverá:
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Receber até o dia 12/04/2024 os Formulários de Solicitação de Compras dos servidores, referentes ao objeto de licitação para o qual foi designado Centralizador de Pedidos;
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Analisar se o quantitativo solicitado foi superdimensionado. Neste caso, solicitar ao servidor requisitante uma estimativa de utilização mensal do(s) item(ns) solicitado(s) pelo período de 12 meses. Conforme o Modelo disponibilizado no Anexo IV da página 3.
-
-
Compilar as informações extraídas dos formulários em um único formulário do objeto correspondente. Veja o modelo no Anexo I desta página.
-
na compilação, os centralizadores deverão relacionar para cada item da licitação todos os servidores que fizeram pedidos para ele com os respectivos quantitativos. Por exemplo:
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Item
Descrição
Quantitativo Total
Quantitativo por Solicitante
Item 1
Sofá dois lugares..
08
Juliana (02), Luiz (04), Gabriela (02)
Item 2
Meta reta para professores
20
Juliana (02), Abel (08), Fernando (06), Felipe (04)
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-
Encaminhar até o dia 18/04/2024 o Formulário de Solicitação de Compras ao DAP através de Memorando Eletrônico assinado pelo Centralizador, Chefia Imediata e Direção-Geral.
-
Deverá anexar ao Memorando todos os Formulários de Solicitação de Compras recebidos por ele;
O Centralizador de Pedido deverá informar ao DAP quando o somatório dos pedidos recebidos por ele ultrapassar o valor do teto orçamentário do Objeto de Licitação correspondente.
-
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7. Qual é o orçamento para o meu pedido? Como será feito este controle?
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O valor total da Intenção de Registro de Preços não poderá ultrassar 70% do valor da Matriz Orçamentária de 2024 do campus Araquari.
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Cada Centralizador de Pedido recebeu a informação sobre o respectivo teto orçamentário do objeto de seu controle.
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O valor de referência foi estimado a partir do planejamento das aquisições e das contratações realizado nos anteriores.
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6. Quais são os prazos? Até quando posso enviar meu pedido?
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Prazo limite para os servidores enviarem seus Formulários de Solicitação de Compras aos Centralizadores de Pedidos:
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12/04/2024
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Prazo limite para solicitar a inclusão de novos itens com a apresentação de 3 orçamentos:
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04/04/2024
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5. Não encontrei o que preciso na Lista Referencial? O que fazer?
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Até o dia 04.04.2024:
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Encaminhar ao DAP a solicitação de inclusão de bens ou materiais na Lista de Compras Institucionais.
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Deverá ser apresentado três orçamentos para o produto.
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4. O pedido está pronto. Qual é o próximo passo?
-
O pedido está pronto? Qual é o próximo passo?
-
Após a finalização do pedido, o solicitante deverá recolher a assinatura da chefia imediata (Coordenador ou Diretor da unidade) e, também, da Direção-Geral.
-
Em seguida, encaminhá-lo via SIPAC para o Centralizador de Pedido.
-
O Formulário de Pedido de Compras deverá conter somente itens relacionados ao mesmo objeto.
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Como enviá-lo?
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Salve uma cópia do seu Formulário de Pedido de Compra em pdf e salve em alguma pasta de fácil localização.
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Acesse o SIPAC, vá ao Módulo 'Portal Administrativo' e escolha a opção 'CADASTRAR NOVO DOCUMENTO'.
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Informe o tipo do documento 'Formulário de Pedido de Compra';
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Natureza do Documento 'Ostensivo'
-
Não se esqueça de ocultar os quatro últimos dígitos do SIAPE);
-
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Assunto Detalhado 'Envio de Formulário de Pedido de Compra ao Centralizador, referente às Compras Institucionais de 2024';
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Forma do Documento 'Anexar Documento Digital';
-
Ano '2024';
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Data do Documento (a data da inclusão do arquivo);
-
Data do Recebimento (a data que recebeu o arquivo, caso você não o tenha produzido);
-
Responsável pelo Recebimento: (servidor que recebeu o arquivo);
-
Tipo de Conferência: Cópia Simples.
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Arquivo Digital: Selecionar o botão cinza 'Choose File' e selecionar o arquivo do Formulário de Pedido de Compra que foi salvo em PDF.
-
Adicione os assinantes: 'Minha Assinatura' (caso você mesmo seja o solicitante) e as assinaturas da sua Chefia Imediata e do Diretor-Geral.
-
Se houver outros arquivos que você queira anexar ao Formulário, informe o nome do arquivo (por exemplo; Modelo de Fornecimento Anual) e uma breve descrição sobre o documento. Selecione o botão cinza 'Choose File' , selecione o aquivo salvo em pdf.
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Inclua como interessado o nome do servidor que é o Centralizador do Pedido, de acordo com o objeto do pedido
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Movimentação Inicial: Escolha a Unidade de Destino (a unidade que o centralizador possui acesso);
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Confirme o envio.
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Guarde o número do protocolo. Lembre-se de que o documento somente chegará à Unidade de Destino quando todos assinarem.
-
Envie uma cópia do protocolo do pedido ao Centralizador de Pedido do objeto correspondente ao seu pedido de compra.
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A lista dos Centralizadores de Pedidos e seus respectivos endereços de e-mail encontra-se no Anexo I desta página, no lado esquerdo.
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-
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3. Planejando e Providenciando seu Pedido
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Planejando e providenciando seu pedido
Planejando seu pedido? Registre todas as informações necessárias.
- Veja abaixo esta imagem do Formulário de Solicitação de Compras padrão institucional e acompanhe em seguida as nossas instruções para seu preenchimento:
-
Como preencher?
Baixe o arquivo que se encontra no Anexo I, lado esquerdo desta página, 'Formulário de Solicitação de Compras'.
Assinalar o campo 'COMPRAS INSTITUCIONAIS';
- UNIDADE REQUISITANTE:
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ANO: '2024 - NOVAS DEMANDAS';
CAMPUS: 'ARAQUARI';
SETOR REQUISITANTE: o servidor deverá preencher o nome do Setor e da Coordenação ou Direção onde exerce suas atividades;
SERVIDOR REQUISITANTE: nome do servidor que elaborou o pedido;
SIAPE: número do siape (o servidor poderá ocultar os quatro últimos dígitos, por exemplo: 187****;
FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO (SE HOUVER): o servidor requisitante ou o servidor que será beneficiado com o pedido.
O servidor que faz a solicitação de um bem móvel ou de um material será designado: 'Fiscal de Compra'.
Quando a entrega do bem ou do material for solicitada ao fornecedor, o Fiscal de Compra deverá acompanhar o processo de entrega e verificar no Setor de Almoxarifado ou de Patrimônio se o produto foi entregue em conformidade com o pedido. Em breve, disponibilizaremos um manual para os fiscais de compras e de contratos.
O Centralizador de Pedidos poderá auxiliar o Fiscal de Compra na verificação da conformidade do produto que foi entregue, a depender se sua especificidade demande uma análise mais técnica. Mais informações sobre os 'Centralizadores de Pedidos' no item 4 deste Manual.
TELEFONE: o telefone do setor. Caso o servidor exerça suas atividades predominantemente em teletrabalho, deverá informar o seu contato por Whatsapp.
E-MAIL: e-mail institucional do servidor solicitante e do setor (coordenação ou direção) onde está localizado.
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- OBJETO:
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Informe o objeto segundo a aba escolhida na Planilha Referencial para Pedidos
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Cada pedido deverá corresponder a um objeto.
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- ITENS SOLICITADOS:
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Item: Preencher com o número do item correspondente ao localizado na Planilha Referencial para Pedidos;
-
Unidade: Preencher com a unidade do item correspondente ao localizado na Planilha Referencial para Pedidos;
-
Descrição: Preencher com a descrição correspondente ao localizado Planilha Referencial para Pedidos;
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Quantidade: Indicar a quantidade desejada, segundo o planejamento.
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- JUSTIFICATIVAS
- JUSTIFICATIVAS E MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A NECESSIDADE DE SE ATENDER A DEMANDA:
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Lembre-se de justificar a sua necessidade apresentando informações que demonstrem como a aquisição do bem ou do material possibilitará a implementação ou continuidade das atividades relacionadas ao Ensino ou à Administração.
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- JUSTIFICATIVAS E MOTIVAÇÕES QUE JUSTIFICAM O QUANTITATIVO SOLICITADO:
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Os pedidos que possuírem a solicitação de materiais em quantidades aparentemente exorbitantes deverão ser acompanhados de um Modelo de Execução Anual. Ou seja, o solicitante deverá apresentar uma estimativa de consumo mês a mês no período de um ano, que sirva de referencial para as entregas de materiais aos servidores, através das requisições feitas ao Setor de Almoxarifado.
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Quando o Centralizador de Pedidos identificar que o quantitativo solicitado foi superdiomensionado, deverá solicitar ao requisitante que apresente um cronograma de utilização mensal dos materiais solicitados, estimado para o período de 12 (doze) meses. No lado esquerdo desta página, no Anexo IV, há um Modelo de Execução.
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Acesse no Anexo IV, do lado esquerdo desta página, um Modelo de Execução Anual.
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-
- JUSTIFICATIVAS E MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A NECESSIDADE DE SE ATENDER A DEMANDA:
- HABILITAÇÃO ESPECÍFICA (exemplo: amostra, certificado, etc):
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Itens que possuem especificidades dos setores técnicos poderão ensejar uma melhor análise sobre a necessidade da apresentação de determinadas certificações ou comprovantes de habilitação dos respectivos fornecedores em potencial para a aquisição.
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- DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE ACOMPANHAM O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (exemplo: garantia e assistência técnica):
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Identificar neste campo quais os documentos complementares que foram anexados no Formulário de Solicitação de Compras.
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- JUSTIFICATIVA DE GRAU DE PRIORIDADE (obrigatória, se o grau for 'ALTO'):
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Indicar se o grau é 'Baixo', 'Médio' ou 'Alto' a depender do impacto que sua falta gera na execução das atividades finalísticas.
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- DATA DESEJADA PARA A COMPRA OU CONTRATAÇÃO:
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A estimativa da data desejada não necessariamente vinculará a aquisição ao tempo da estimativa informado. No entanto, a estimativa é necessária para o planejamento de alternativas ao processo em questão.
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Este Pedido de Compra compõe uma Intenção de Registro de Preços (IRP). Confira na página 1 a definição de IRP.
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- VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA OU CONTRATAÇÃO DE OUTRO ITEM PARA A SUA CONTRATAÇÃO (adequação elétrica, estrutural, treinamento):
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Vinculação ou Dependência com a contratação de outro item para sua execução (exemplo: adequação elétrica, estrutural, etc...);
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É necessário prever e analisar se a aquisição de um equipamento, por exemplo, demandará a adequação de alguma sala. Essa adequação poderá referir-se a uma reforma, ou à contratação de um serviço de manutenção
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- ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS SALDOS NO SETOR DE PATRIMÔNIO OU NO SETOR DE ALMOXARIFADO:
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Verifique se os itens de sua necessidade podem ser encontrados no Setor de Patrimônio ou no Setor de Almoxarifado;
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Caso os encontre, verifique se o quantitativo existente nesses setores é suficiente no período de um ano.
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Para facilitar essa verificação, disponibilizamos a listagem do estoque atual físico do nosso Almoxarifado e e também do Galpão do nosso Setor de Patrimônio. As listagens compõem os Anexos II e III, encontrados do lado esquerdo desta página.
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- CIÊNCIA DA DIREÇÃO OU COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL PELO SETOR e
- AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA;
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Declaração de Ciência da Direção-Geral e da Coordenação ou Direção a que o servidor requisitante é subordinado.
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O Centralizador de Pedidos receberá somente os pedidos autorizados pela Chefia Imediata do servidor requisitante e pela Direção-Geral.
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- UNIDADE REQUISITANTE:
2. Analisando sua necessidade
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Analisando sua necessidade
Primeiramente, acesse a Cópia da Planilha de Compras Institucionais da Reitoria, que disponibilizamos neste link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YKUcBA6JPm5pSdWvTr2X-P8ak-ydz5LSUSj_gq_pgEk/edit#gid=1520813206
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Observe que a planilha possui várias abas:
Cada aba da planilha corresponde a um objeto de licitação. Cada objeto contém os itens que se relacionam a ele. Por exemplo: Material Esportivo (objeto); Bola de volei, trave de futebol... (itens relacionados ao objeto).
Verique entre as abas da planilha se há objetos de seu interesse.
Acesse a aba com o objeto de seu interesse e verifique se os itens relacionados atenderiam sua necessidade.
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Precisa de algo que não está na lista?
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Acesse a página 5 deste Manual.
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1. Definições
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O que são as Compras Institucionais?
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As Compras Institucionais reúnem as necessidades de vários campi do IFC, que se repetem anualmente; ou seja, elas abrangem todas as possíveis aquisições e contratações que se repetirão todos os anos. Estas possíveis aquisições ou contratações anuais tornaram-se as Compras Institucionais. A Reitoria reuniu todos esses processos e dividiu-os entre a Reitoria e os campi gerenciadores, tornando cada campus responsável por gerenciar dois processos institucionais (em média). Portanto, no início de cada ano, a PROAD divulga o Cronograma das Compras Insitucionais que conta com a participação de todos os campi do IFC como órgãos gerenciadores e participantes.
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O que é um Registro de Preços?
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Art. 3º As licitações, por meio de Pregão, serão, preferencialmente, realizadas como Sistema de Registro de Preço (SRP), de acordo com a Lei nº 14.123/2021 e o Decreto nº 7.892/2013, nas seguintes hipóteses: I – Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; II – Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; III – Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de uma Unidade (Campi e/ou Reitoria); ou IV – Quando, pela natureza do objeto, não for possível previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
§ 1º Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.
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O que é uma Intenção de Registro de Preços (IRP)?
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Uma intenção de Registro de Preços é o indicativo de necessidade de uma compra ou contratação em que ainda não se tenha a previsão do recurso orçamentário.
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No entanto, o Gestor precisa programar e planejar as necessidades do campus, tanto para buscar recursos quanto para executar um orçamento não previsto que beneficie o campus.
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O que é uma Ata de Registro de Preços?
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A Ata de Registro de Preços é um documento que é resultado de uma Licitação pelo Sistema de Registro de Preços. Nesta Ata, o fornecedor vencedor de um ou mais itens de uma licitação tem os respectivos valores registrados pelo prazo de 12 meses, para potencial fornecimento a um ente público. A vigência da Ata de Registro de Preços pode ser prorrogada por mais 12 meses, totalizando-se 24 meses. Os itens da licitação podem ser empenhados conforme a necessidade do campus e da respectiva disponibilidade orçamentária até a expiração da vigência da ata.
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O que é Centralizador de Pedidos?
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Centralizador é o servidor responsável por receber os pedidos para aquele determinado objeto de licitação, ele irá orientar os solicitantes e compilar os pedidos a serem enviados ao DAP.
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O que é Fiscal da Compra?
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Quando a compra é autorizada através da liberação de orçamento, o solicitante do pedido será responsável por ser fiscal daquele bem ou material que solicitou. Ou seja, caso seja emitido um empenho para a compra de um item, o respectivo servidor solicitante receberá uma cópia da Nota de Empenho que foi enviada ao fornecedor, cujo processo de entrega será responsável por acompanhar até o recebimento no Setor de Patrimônio ou Almoxarifado, emitindo o ateste e comunicando eventuais problemas com o produto.
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O que é uma Nota de Empenho?
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A Nota de Empenho é um documento emitido pela Coordenação de Execução Orcamentária e Financeira do campus Araquari para o Fornecedor do bem ou material solicitado previamente e autorizado pela Gestor Financeiro e Ordenador de Despesas. A Nota de Empenho indica a existência de recurso orçamentário para a aquisição ou contratação, através da retenção do respectivo valor no orçamento do campus. É um compromisso de pagamento, demonstrando-se a origem do recurso financeiro.
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O que é Matriz Orçamentária?
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A Matriz Orçamentária é o valor do orçamento anual que foi descentralizado para o campus, apenas para as despesas de custeio. As despesas de custeio são aquelas necessárias para o funcionamento do campus, no que diz respeito às necessidades básicas para a continuidade da prestação dos serviços.
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A matriz oçamentária do campus Araquari, referente ao ano de 2024, é R$5.421.000,00.
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