****[ Ajuda](https://www.youtube.com/watch?v=X55XsmpBvBs&ab_channel=SetordePatrim%C3%B4nioIFCAraquari)****
**Almoxarifado: as solicitações de materiais de consumo são realizadas através de Requisição de Material - SIPAC**Qualquer dúvida contate um servidor do setor via chat que estarão prontos para lhe orientar.
# 2. Almoxarifado - Atendimento Presencial - A sala do Almoxarifado estará aberta para retirada de materiais, recebimento dos fiscais e, eventualmente, recebimento de materiais nos seguintes dias:**Terças-feiras das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00**
**Quartas-feiras das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00.**
- As entrega dos materiais (descarga caminhões):Segunda-feira à sexta-feira: 8h00 às 11h30min e 13h00 às 15h30min com o servidor Abel.
# 3. Fluxograma - Recebimento de Materiais # Almoxarifado - Fluxo Detalhado dos Materiais Nas próximas páginas, os servidores poderão consultar o fluxo dos lançamentos de entrada e saída de materiais no Almoxarifado. # 1. Licitação - Pregão **1.1** Após recebidas todas as Atas de Registro de Preços assinadas e incluído o respectivo prazo de vigência de seus respectivos itens no SISRP (tela preta), o processo é tramitado ao DAP para pactuação de contrato (conforme o caso) e/ou emissão dos empenhos, conforme demanda. # 2. CEOF - EMPENHO **2.1** O empenho depois de emitido é enviado para o fornecedor, para os fiscais, para o**Verificar se a descrição do material na Nota Fiscal/Ata é compatível com o material recebido.**
**3.3 Envio de e-mail de recebimento provisório do**3.5 A Natureza da Despesa do empenho é 339030 - MATERIAL DE CONSUMO.**
# 4. ATESTE - FISCAL **4.1 Fiscal confere o material e realiza o ateste da nota.** **4.2 Fiscal atesta a nota assinando o documento no SIPAC (Ateste de Nota Fiscal ARAQUARI/Almoxarifado).****4.3** Caso o material não esteja de acordo, o material é retido no almoxarifado, até que a situação seja resolvida.
# 5. ALMOXARIFADO - LANÇAMENTO DE NOTA NO SIPAC **5.1** Conferir os documentos criados para verificar se há pendência da assinatura dos fiscais. **5.2** Lançamento da nota fiscal no SIPAC, e planilha de Controle de Notas Lançadas. **5.2.1 Verificar o empenho:** **5.2.2.1 Lançamento/cadastro das notas fiscais de consumo e orçamentárias (com empenho):** -Verificar se o empenho é encontrado no SIPAC, se o empenho não for encontrado, solicitar para que a CEOF cadastre o empenho;
- Verificar o Grupo Classificado para cada item; - Verificar se o total do empenho foi recebido; - Atualizar a planilha de controle de empenhos (inserindo o número da NF); - [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LDrbHNporkOciYJb6R1cU1OLFonl0-8bOWJiNTkyeew/edit?gid=250935310#gid=250935310 ](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LDrbHNporkOciYJb6R1cU1OLFonl0-8bOWJiNTkyeew/edit?gid=250935310#gid=250935310) -Se não foi recebido todos os materiais do respectivo empenho, fazer anotação na planilha referente a pendência dos materiais.
- Buscar os códigos de cada item da NF no Catálogo de Materiais SIPAC, sempre com a mesma classificação do empenho}; - Após análise das descrições encontradas, escolher o código que tenha a mesma DESCRIÇÃO e UNIDADE e QUANTIDADE DA UNIDADE do material recebido e se os mesmos estão de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; - Se o material a ser lançado for para estoque, e já tiver saldo do mesmo material no estoque físico do Almoxarifado, dar preferência para o mesmo código do estoque. -Se não for encontrado um código devido no Catálogo do SIPAC, é preciso enviar e-mail contendo formulário devidamente preenchido para a PROAD/REITORIA (
Se for encontrado o código do material em grupo diferente do empenho, é preciso analisar o Manual-Institucional-de-Padronização-da-Classificação, para se certificar de qual grupo consta no manual para o respectivo material.
-Se o Grupo do Empenho estiver divergente do Manual-Institucional-de-Padronização da-Classificação-da-Despesa-Orçamentária ( [https://proad.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/64/2022/12/Manual-Institucional-de-Padronizacao-da-Classificacao-da-Despesa-Orcamentaria-%E2%80%93.pdf](https://proad.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/64/2022/12/Manual-Institucional-de-Padronizacao-da-Classificacao-da-Despesa-Orcamentaria-%E2%80%93.pdf)), será preciso RECLASSIFICAR o empenho, enviando e-mail para o Setor de Contabilidade e CEOF (buscar pelo título RECLASSIFICAÇAO na conta de e- mail do Almoxarifado (a fim de verificar quais as informações são necessárias) ou utilizar o exemplo em anexo e, quando algum material for lançado no SIPAC com grupo diferente do grupo do empenho, mencionar no memorando de fechamento a reclassificação realizada, anexando todos os documentos pertinentes e encaminhar para o Setor de Contabilidade com cópia para CEOF.
- Sempre considerar a informação enviada no pedido de lançamento do Setor Financeiro das notas fiscais que são lançadas como consumo imediato e estoque. **5.2.3 Quando a nota fiscal é lançada para ESTOQUE:** -É preciso verificar quais itens já possuem saldo no estoque físico do Almoxarifado, para que o material seja colocado junto do material com o mesmo código, e os novos materiais (sem saldo em estoque), devem ter as etiquetas com os códigos recém lançados para serem organizados nas estantes do setor;
-Se os materiais da nota fiscal lançada para estoque já foram retirados do Almoxarifado (ex: medicamentos, materiais químicos, materiais de construção civil, etc), é preciso solicitar imediatamente uma requisição para o setor/servidor responsável pelo material, assim que a nota fiscal é cadastrada e finalizar a requisição para que seja efetivada a baixa no estoque.
**5.2.4 Se o material é CONSUMO IMEDIATO:**O material deverá ser destinado integralmente para o setor solicitante e, após o fechamento mensal (RMA), emitir Relatório de Saída Avulsa para que os responsáveis das Coordenações/Setores assinem o documento através do processo eletrônico 23349.000263/2024-69 (Unidade: Chefia de Almoxarifado).
- -[https://docs.info.ufrn.br/doku.phpid=suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:nota\_fiscal:cadastrar](https://docs.info.ufrn.br/doku.phpid=suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:nota_fiscal:cadastrar)
**5.2.5 Lançamento/cadastro das notas fiscais de consumo e extra – orçamentárias (notas da produção de excedentes UEA’s - Escola Fazenda/dip)** - Lançar as Guias de Fornecimento da DIP, como EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS e sempre como CONSUMO IMEDIATO: - Fornecedor: Instituto Federal Catarinense Campus Araquari - Unidade Requisitante: Coordenação da Escola Fazenda - Animais: Grupo de Classificação 3008 - Leite: Grupo de Classificação 3007**5.3** Solicitar cadastro do código de material caso não exista.
**5.4** Solicitar processo a CEOF e anexar todos os documentos gerados (e-mail de ateste provisório, documento de ateste, nota fiscal e o comprovante de lançamento de nota fiscal do SIPAC) com assinatura do coordenador de almoxarifado e patrimônio.
**5.5** Enviar para a CEOF. **5.6** Lançar produção da Escola Fazendo no SIPAC e criar documento em PDF para ser anexado na planilha RMA, até o último dia útil do mês. # 6. RMA **6.1** **FECHAMENTO MENSAL (Memorando e RMA)****6.1.1** Os lançamentos devem ser realizados, impreterivelmente, até o último dia do mês.
**6.1.2** No início do mês subsequente, é preciso emitir o RMA do mês anterior, e encaminhá-lo através de memorando, juntamente com a cópia do e-mail da Escola Fazenda, cópias das notas/guias e os lançamentos da produção. Se houver alguma intercorrência (reclassificação, ajustes) deverá ser mencionada no e-mail de fechamento, juntamente com os documentos relacionados. **6.1.3** O memorando deverá ser destinado para o Setor de Contabilidade com cópia para a CEOF, adicionado ao Processo de Fechamento Mensal 23349.000268/2024-91 (Unidade Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado), juntamente com os documentos anexos, e encaminhado o processo para que sejam realizados os lançamentos no SIAFI. # 7. FINANCEIRO **7.1** Financeiro recebe processo. **7.2** O financeiro acompanhará os documentos pendentes de recebimento. **7.3** O financeiro vai liquidar e após todos os trâmites necessários efetuará a inclusão dos documentos no processo. # 8. CONTABILIDADE (ALMOXARIFADO) **8.1** Almoxarifado preenche dados da planilha RMA que devem ser enviados no primeiro dia útil de cada mês para a Contabilidade. **8.2** Criar documento em PDF. **8.3** Anexar RMA do SIPAC, planilha RMA e documentos da produção da Fazenda Escola no processo RMA número 23349.000268/2024-91, no primeiro dia útil do mês.**8.4** Enviar processo para contabilidade, no primeiro dia útil do mês.
**8.5** O Setor de Contabilidade faz os lançamentos necessários, procedendo a conferência. Identificando-se divergência, o setor notifica os setores envolvidos. # 9. VERIFICAÇÃO DOS SALDOS SIAFI X SIPAC **9.1** Com pelo menos 2(dois) dias antecipados da data de fechamento (último dia útil do mês), o Setor de Contabilidade realizará a conferência dos saldos nos sistemas, referentes aos lançamentos do mês, comunicando aos setores envolvidos o respectivo resultado, para as devidas providências e correções, caso haja alguma diferença nos lançamentos.