Compras Institucionais 2026

Compras Institucionais 2026

Este guia descreve o fluxo completo para planejar, solicitar, tramitar e acompanhar demandas das Compras Institucionais. Ele foi escrito para substituir o texto anterior: o leitor deve conseguir executar as tarefas apenas com esta página.

Referência institucional: IFC – Compras Institucionais

Sumário

1) DefiniçõesVisão geral do fluxo

2) Antes de pedir: checagens obrigatórias

O

• Bens e materiais: confirmar inexistência/insuficiência de saldo no Patrimônio/Almoxarifado.
• Serviços: verificar com a Coordenação de Contratos (DAP) se já existe contrato vigente para o objeto.

Checagem obrigatória (bens/materiais): se houver saldo suficiente para atender o período planejado, não faz sentido solicitar nova compra do mesmo item.

Alguns materiais podem estar disponíveis via Almoxarifado Virtual (quando aplicável ao campus/objeto). Sempre que sãoa Comprasalternativa Institucionais

existir e atender a necessidade, ela deve ser priorizada.

3) Planilha referencial (objetos e itens)

As Compras Institucionais reúnem necessidades recorrentes (anuais) dos campi do IFC. A Reitoria organiza os objetos e distribui a gestãsão entreorganizadas Reitoria e campi gerenciadores, de modo que cada unidade gerencie (em média) alguns processos institucionais.

Objeto x itens

geral, cada

2)aba Analisando sua necessidade

Comece pelada planilha institucional:corresponde éa nela que você identifica oum objeto e reúne os itens disponíveis.associados (com número, unidade e descrição).

Planilha SRP 2026: Pregões do Sistema de Registro de Preços 2026

Como usar a planilha

Alguns materiais podem ser adquiridos via Almoxarifado Virtual. Quando aplicável, consulte a Lista de Itens do Almoxarifado Virtual (normalmente disponível como anexo/referência no ambiente do guia interno).

3)4) PlanejandoFormulário ede providenciando Solicitação pedidode Compras

Abaixo

4.1 estãoItens os campos/partes essenciais do formulário e como preencher de forma que o processo flua bem.

Campos do Formulário de Solicitação de Comprassolicitados

4.2 Justificativas e informações complementares

Modelo de execução (quando aplicável): Modelo de Previsão de Execução Anual

4.3 Se o item não estiver na lista

Se o item/serviço não constar no objeto, a solicitação de inclusão deve ser enviada ao Centralizador do objeto.

4)5) Assinaturas e encaminhamento via SIPAC

Com o formulário finalizado, o solicitante deve recolher as assinaturas necessárias e encaminhar ao Centralizador do objeto. O Centralizador receberárecebe somente pedidos autorizados. pelaPor Chefiaisso, Imediatafinalize o formulário, colete assinaturas e pelafaça Direção-Geral.o trâmite corretamente.

5.1 Assinaturas necessárias

Encaminhamento no5.2 SIPAC (passo a passo)

5)6) Não encontrei o que preciso na lista. O que fazer?

Se o item/serviço não estiver na lista referencialPrazos do objeto, encaminhe ao Centralizador a solicitação de inclusão.

6) Prazosciclo

Prazo limite para os servidores enviarem seus Formulários de Solicitação de Compras aos Centralizadores: 06/03/2025.

TambémAté até estaessa data devetambém devem ser encaminhada aencaminhadas solicitaçãoões de inclusão (quando aplicável), com osseus respectivos orçamentos.

7) Orçamento e controle

Para o Campus Araquari, o valor total da Intenção de Registro de Preços não poderá ultrapassar 70% do valor da Matriz Orçamentária de 2026.

Quantitativos podem ser revistos/ajustados na consolidação, sobretudo quando houver indícios de superdimensionamento ou justificativas insuficientes para a execução planejada.

8) Orientações ao Centralizador

O Centralizador é o servidor responsável por receber e consolidar os pedidos do objeto sob sua responsabilidade.

8.1 O que o Centralizador deve fazer

8.2 Como adaptar a planilha do objeto para compilar demandas

8.3 Encaminhamento ao DAP (compilado)

O Centralizador deve encaminhar até 12/03/2025 o formulário compilado ao DAP por Memorando Eletrônico, assinado pelo Centralizador, Chefia Imediata e Direção-Geral.

O envio ao DAP deve incluir:

Quando houver quantidades expressivas e o Centralizador concluir que não há justificativa razoável, deve comunicar previamente ao DAP, que auxiliará na avaliação.

9) Lista de Centralizadores (Araquari)

Use esta tabela para direcionar corretamente o trâmite no SIPAC e o envio do protocolo ao Centralizador do objeto.

10) Como acompanhar a licitação

Para saber se o que foi solicitado já está em fase de pregão, em andamento, finalizado ou homologado, acompanhe o status na planilha:  Pregões Eletrônicos 2026 .

11) Pós-licitação: adesão interna e empenho

Encerrada a sessão pública, inicia-se a etapa contratual: atas, contratos e empenhos. Antes de solicitar empenho/contratação, verifique se o pregão está homologado.

11.1 Adesão interna (quando o pregão é de outro campus)

Se o objeto foi gerenciado por outra unidade, normalmente o campus demandante utiliza Processo de Adesão Interna.

Consulta:  Processos de Adesão Interna – Objetos 2026

11.2 Pedido de empenho

Com o pregão homologado e atas disponíveis, o pedido de empenho deve identificar claramente:

Acesse o Manual para Pedido de Empenho.