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Compras Institucionais 2026

Referência institucional: IFC – Compras Institucionais

Sumário

1) Visão geral do fluxo

  1. Verificar se a demanda é necessária (estoque/contrato vigente).
  2. Localizar o objeto e o(s) item(ns) na planilha referencial.
  3. Preencher o Formulário de Solicitação de Compras (um objeto por formulário).
  4. Coletar assinaturas e tramitar no SIPAC ao Centralizador do objeto.
  5. Se o item não existir na lista, solicitar inclusão ao Centralizador (com 3 orçamentos).
  6. Acompanhar pregão (divulgado/em andamento/finalizado/homologado).
  7. Após homologação: adesão interna (se aplicável) e pedido de empenho/contratação.

2) Antes de pedir: checagens obrigatórias

  • Bens e materiais: confirmar inexistência/insuficiência de saldo no Patrimônio/Almoxarifado.
  • Serviços: verificar com a Coordenação de Contratos (DAP) se já existe contrato vigente para o objeto.
Checagem obrigatória (bens/materiais): se houver saldo suficiente para atender o período planejado, não faz sentido solicitar nova compra do mesmo item.

Alguns materiais podem estar disponíveis via Almoxarifado Virtual (quando aplicável ao campus/objeto). Sempre que a alternativa existir e atender a necessidade, ela deve ser priorizada.

3) Planilha referencial (objetos e itens)

As Compras Institucionais são organizadas por objeto. Em geral, cada aba da planilha corresponde a um objeto e reúne os itens associados (com número, unidade e descrição).

Planilha SRP 2026: Pregões do Sistema de Registro de Preços 2026

Como usar a planilha

  • Localize a aba do objeto correspondente à sua necessidade.
  • Identifique o(s) item(ns) adequado(s) e valide se a descrição atende tecnicamente.
  • Para preencher o formulário, registre: número do item, unidade e descrição conforme a planilha.

4) Formulário de Solicitação de Compras

Regra do formulário: cada formulário deve conter somente itens do mesmo objeto. Se houver mais de um objeto, faça formulários separados.

4.1 Itens solicitados

  • Item: número conforme a planilha.
  • Unidade: conforme a planilha.
  • Descrição: usar a descrição da planilha (evitar reescrever).
  • Quantidade: conforme planejamento (consumo, execução, necessidade real).
  • Observações técnicas: quando necessário, indicar características indispensáveis (sem restringir indevidamente).

4.2 Justificativas e informações complementares

  • Justificativa de necessidade: explique finalidade e impacto (ensino/atividades administrativas/rotina).
  • Habilitação específica (se houver): amostra, certificações, garantia, assistência técnica, requisitos obrigatórios etc.
  • Execução/consumo: quando aplicável, descreva estimativa de uso ao longo de 12 meses (apoia a validação do quantitativo).
  • Prioridade: se marcar prioridade alta, justificar objetivamente o impacto da ausência do item/serviço.
  • Data desejada: indicar previsão compatível com o calendário de tramitação.
  • Dependências: informar se depende de adequação/instalação/obra/treinamento/manutenção para funcionar.

Modelo de execução (quando aplicável): Modelo de Previsão de Execução Anual

4.3 Se o item não estiver na lista

Se o item/serviço não constar no objeto, a solicitação de inclusão deve ser enviada ao Centralizador do objeto.

Obrigatório para inclusão: apresentar 3 orçamentos do produto/serviço para subsidiar a inclusão.

5) Assinaturas e encaminhamento via SIPAC

O Centralizador recebe somente pedidos autorizados. Por isso, finalize o formulário, colete assinaturas e faça o trâmite corretamente.

5.1 Assinaturas necessárias

  • Chefia imediata (Coordenação/Direção da unidade requisitante).
  • Direção-Geral.
  • Para bens/materiais: assinatura/ciência de Patrimônio e Almoxarifado (quando previsto no fluxo do campus).

5.2 SIPAC (passo a passo)

  1. Salvar o formulário assinado em PDF.
  2. SIPAC → Portal Administrativo → Cadastrar Novo Documento.
  3. Tipo: Formulário de Pedido de Compra | Natureza: Ostensivo.
  4. Anexar o PDF e anexos (quando houver).
  5. Indicar o Centralizador como interessado e selecionar a Unidade de destino.
  6. Concluir e guardar o número de protocolo.
  7. Enviar uma cópia do protocolo ao Centralizador do objeto correspondente.
Ponto de atenção: no documento, oculte os quatro primeiros dígitos do SIAPE.

6) Prazos do ciclo

Prazo limite para os servidores enviarem seus Formulários de Solicitação de Compras aos Centralizadores: 06/03/2025.

Até essa data também devem ser encaminhadas solicitações de inclusão (quando aplicável), com seus respectivos orçamentos.

7) Orçamento e controle

Para o Campus Araquari, o valor total da Intenção de Registro de Preços não poderá ultrapassar 70% do valor da Matriz Orçamentária de 2026.

Quantitativos podem ser revistos/ajustados na consolidação, sobretudo quando houver indícios de superdimensionamento ou justificativas insuficientes para a execução planejada.

8) Orientações ao Centralizador

O Centralizador é o servidor responsável por receber e consolidar os pedidos do objeto sob sua responsabilidade.

8.1 O que o Centralizador deve fazer

  1. Receber até 06/03/2025 os formulários dos servidores referentes ao seu objeto.
  2. Analisar se há quantitativo superdimensionado. Se necessário, solicitar ao requisitante a estimativa de utilização mensal por 12 meses (conforme modelo indicado no guia).
  3. Compilar as informações em um único formulário do objeto.
  4. Na compilação, relacionar para cada item todos os solicitantes e seus respectivos quantitativos.

8.2 Como adaptar a planilha do objeto para compilar demandas

  • Primeira aba da planilha do objeto: proceder conforme as orientações dos comentários.
  • Segunda aba (consolidação): a planilha costuma vir com colunas genéricas de quantitativo. O Centralizador deve criar as colunas necessárias para representar todos os servidores/setores que solicitaram itens.
  • No título de cada coluna, identificar o solicitante/setor, por exemplo: “Quantitativo 1: Juliana Tedesco”. Em cada item, preencher na coluna correspondente o quantitativo solicitado.

8.3 Encaminhamento ao DAP (compilado)

O Centralizador deve encaminhar até 12/03/2025 o formulário compilado ao DAP por Memorando Eletrônico, assinado pelo Centralizador, Chefia Imediata e Direção-Geral.

O envio ao DAP deve incluir:

  • o formulário compilado do objeto;
  • cópias de todos os formulários originais recebidos;
  • orçamentos, quando houver pedido de inclusão de itens.

Quando houver quantidades expressivas e o Centralizador concluir que não há justificativa razoável, deve comunicar previamente ao DAP, que auxiliará na avaliação.

9) Lista de Centralizadores

Use esta tabela para direcionar corretamente o trâmite no SIPAC e o envio do protocolo ao Centralizador do objeto.

Seq. Objetos de Licitação Centralizadores E-mail Unidade
1 Materiais Elétricos TIAGO JONES BACK DIP/DG dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
2 Equipamentos e Sementes TIAGO JONES BACK DIP/DG dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
3 Rações TIAGO JONES BACK DIP/DG dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
4 Reagentes de Química, Física e Biologia BRUNO/FILIPE,DANIEL FERRO (Técnicos)/DEPE labsquimica.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.35) CLAB/ARA - Coordenação de Laboratórios - Araquari
5 Defensivos Agrícolas TIAGO JONES BACK DIP/ARA dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
6 Identidade Visual RAQUEL RYBANDT/CECOM cecom.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.01.01) CECOM/ARA - Coordenação de Comunicação/Araquari
7 Acervo Bibliográfico SIMONE Biblioteca/DEPE simone.padilha@ifc.edu.br (11.01.02.02.02.01.01) BIBLIOTECA/DEPE
8 Gêneros Alimentícios MÔNICA (Técnica em Alimentos)   (11.01.02.35) CLAB/ARA - Coordenação de Laboratórios - Araquari
9 Materiais Educativos e Esportivos ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO DEPE/ARA depe.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.02) DEPE/ARA - Direção de Ensino Pesquisa e Extensão/Araquari
10 Automação TIAGO JONES BACK DIP/DG dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
11 Copa e Cozinha MÔNICA REIS (Técnica em Alimentos/DEPE   (11.01.02.35) CLAB/ARA - Coordenação de Laboratórios - Araquari
12 EPIs VANESSA ALESSANDRA MIRANDA (Técnica em Segurança do Trabalho)/DAP seguranca.tec.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.11) CPALM/ARA - Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado - Araquari
13 TI JOÃO RICARDO TECHIO E CARINA LEMOS CTI/DG cti.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.04) CTI/ARA - Coordenação de Tecnologia da Informação/Araquari
14 Mobiliário, Eletrodomésticos, Áudio e Vídeo LUIZ / PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO/DAP patrimonio.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.11) CPALM/ARA - Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado - Araquari
15 Materiais Gráficos RAQUEL RYBANDT/CECOM cecom.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.01.01) CECOM/ARA - Coordenação de Comunicação/Araquari
16 Materiais de Limpeza ELIANA / DAP dap.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.01) DAP/ARA - Departamento de Administração e Planejamento - Araquari
17 Equipamentos e Materiais de Apoio para Serviços Gerais ELIANA / DAP dap.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.01) DAP/ARA - Departamento de Administração e Planejamento - Araquari
18 Equipamentos de Informática JOÃO RICARDO TECHIO E CARINA LEMOS CTI/DG cti.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.04) CTI/ARA - Coordenação de Tecnologia da Informação/Araquari
19 Equipamentos Agropecuários TIAGO JONES BACK DIP/ARA dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
20 Materiais Hidráulicos TIAGO JONES BACK DIP/DG dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
21 Material de Construção e Manutenção JOVERCI PODERA / DIP / DG joverci.pocera@ifc.edu.br (11.01.02.41) CIPFC/ARA - Coordenação de Infraestrutura e Fiscalização de Contratos - Araquari
22 Serviços de Manutenção JOVERCI PODERA / DIP / DG joverci.pocera@ifc.edu.br (11.01.02.41) CIPFC/ARA - Coordenação de Infraestrutura e Fiscalização de Contratos - Araquari
23 Gás GLP JOVERCI PODERA / DIP / DG joverci.pocera@ifc.edu.br (11.01.02.41) CIPFC/ARA - Coordenação de Infraestrutura e Fiscalização de Contratos - Araquari
24 Extintores VANESSA ALESSANDRA MIRANDA (Técnica em Segurança do Trabalho)/DAP seguranca.tec.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.01.03.03) CCONTI/ARA - Coordenação de Contratos/Araquari
25 Ferramentas TIAGO JONES BACK DIP/ARA dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
26 Construção Civil JOVERCI PODERA / DIP / DG joverci.pocera@ifc.edu.br (11.01.02.41) CIPFC/ARA - Coordenação de Infraestrutura e Fiscalização de Contratos - Araquari
27 Vidraria TAINÁ E ADRIANA (Técnicas) taina.melo@ifc.edu.br (11.01.02.02.02.01.10) Laboratório de Biologia
28 Equipamentos de Física, Química e Biologia JAQUELINE E SUSELI (Técnicas) jaqueline.andrade@ifc.edu.br (11.01.02.02.02.01.18) C.C.TEC QUIMICA.

10) Como acompanhar a licitação

Para saber se o que foi solicitado já está em fase de pregão, em andamento, finalizado ou homologado, acompanhe o status na planilha: Pregões Eletrônicos 2026 .

11) Pós-licitação: adesão interna e empenho

Encerrada a sessão pública, inicia-se a etapa contratual: atas, contratos e empenhos. Antes de solicitar empenho/contratação, verifique se o pregão está homologado.

11.1 Adesão interna (quando o pregão é de outro campus)

Se o objeto foi gerenciado por outra unidade, normalmente o campus demandante utiliza Processo de Adesão Interna.

Consulta: Processos de Adesão Interna – Objetos 2026

11.2 Pedido de empenho

Com o pregão homologado e atas disponíveis, o pedido de empenho deve identificar claramente:

  • número do processo/pregão, objeto e gerenciador;
  • empresa(s) fornecedora(s);
  • itens, quantidades (inclusive parciais), valores unitários e total.

Acesse o Manual para Pedido de Empenho.

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