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Compras Institucionais 2026

Compras Institucionais 2026 — Manual

Este manual descreve como planejar, solicitar, tramitar, consolidar e acompanhar demandas das Compras Institucionais do IFC. Ele foi estruturado para que servidores e centralizadores consigam executar as tarefas apenas com esta página.

Referência institucional: IFC – Compras Institucionais

Base normativa: Portaria Normativa n.º 14/2025 e seus anexos (Cronograma, Objetos e Formulários). 1

SumárioComo ler este manual

1) Visão geral do fluxo

  1. VerificarChecar se a demanda é necessárianecessidade (estoque/estoque / contrato vigente)vigente / almoxarifado virtual).
  2. LocalizarIdentificar o objeto e o(s) item(ns)item na planilha referencial.SRP 2026.
  3. Preencher o Formuláformulário de Solicitação de Compras (um objeto por formulário).
  4. Coletar assinaturasAssinar e tramitar no SIPAC ao Centralizadorcentralizador do objeto.
  5. Se o item não existir na lista,lista: solicitar inclusão ao Centralizadorcentralizador (com 3 orçamentos). e descrição técnica completa e estar disponível para manifestação técnica durante o pregão, se solicitado.
  6. AcompanharCentralizador pregãconsolida e encaminha ao DAP no prazo interno.
  7. Unidade gerenciadora conduz a licitação (divulgado/emSRP/pregão), andamento/finalizado/homologado).publica atas e documentos.
  8. Após homologação:o: adesão interna (sequando aplicável) e pedido de empenho/contratação.empenho.

2)Prazos e marcos importantes

Prazos internos (Campus Araquari)

  • Até 06/03/2025: servidores enviam formulários aos centralizadores (e pedidos de inclusão, quando houver).
  • Até 11/03/2025: centralizadores encaminham compilados ao DAP por Memorando Eletrônico.

Cronograma institucional (Agenda IFC — visão geral)

Além dos prazos internos do campus, existe um cronograma institucional por etapas (Agenda de Compras Institucionais). Entre outros pontos, ele estabelece fases de listas prévias, pedidos internos, envio às unidades gerenciadoras, fase externa (licitação) e “disponibilidade para empenho” (datas distintas para 1º e 2º semestre). 2

Importante: quando o cronograma institucional “abre a etapa de pedidos internos”, pode haver prazo curto para envio às unidades gerenciadoras (no regulamento, há referência a envio em dias úteis). Por isso, respeite sempre os prazos internos do campus (eles existem para garantir que o IFC cumpra o cronograma institucional). 3

Conceitos essenciais (sem juridiquês)

  • Objeto: “categoria” de compra (ex.: materiais elétricos, limpeza, TI). Em geral, cada aba da planilha corresponde a um objeto.
  • Item: o que será licitado dentro do objeto (número, unidade e descrição).
  • Unidade Gerenciadora: unidade responsável por conduzir o pregão e gerenciar a ata do SRP.
  • Unidade Participante: unidade que envia pedidos para compor o SRP e depois utiliza a ata.
  • IRP (Intenção de Registro de Preços): estimativa de registro, usada para planejamento, mesmo antes da confirmação do recurso.
  • Ata SRP: resultado do pregão; registra fornecedores e preços para contratações durante a vigência.
  • Empenho: reserva orçamentária/compromisso de pagamento para executar a compra conforme a ata/contrato.

Parte A — Servidores solicitantes

A1) Antes de pedir: checagens obrigatórias

  • Bens e materiais: confirmar inexistência/insuficiência de saldo no Patrimônio/Almoxarifado.
  • Serviços: verificar com a Coordenação de Contratos (DAP) se já existe contrato vigente para o objeto.
ChecagemRegra obrigatória (bens/materiais):prática: se houverhá saldo suficiente para atender o período planejado, não faz sentido solicitar nova compra do mesmo item.

Alguns materiais podem estar disponíveis via Almoxarifado Virtual (quando aplicável ao campus/objeto)vel). Sempre que a alternativa existir e atender a necessidade, elapriorize deveessa ser priorizada.alternativa.

3)

A2) PlanilhaComo referencialusar a planilha SRP 2026 (objetos e itens)

As Compras Institucionais são organizadas por objeto. Em geral, cada aba da planilha corresponde a um objeto e reúne os itens associados (com número, unidade e descrição).

Planilha SRP 2026: Pregões do Sistema de Registro de Preços 2026

Como usar a planilha

    1. Localize a aba do objeto correspondente àda sua necessidade.demanda.
    2. IdentifiqueEscolha o(s) item(ns) adequado(s)adequados e valideverifique se a descrição atende tecnicamente.
    3. ParaCopie preencherpara o formulário, registre:rio: número do item, unidade e descrição conforme(evite a planilha.reescrever).

4)

A3) Formulário de Solicitação de Compras

Regra do formulário: cada formulário deve conter somente itens do mesmo objeto. Se houver mais de um objeto, faça formulários separados.

4.A3.1 Itens solicitados

  • Item:Item número/ conformeUnidade a/ planilha.
  • Unidade:Descrição: conforme a planilha.
  • Descrição: usar a descrição da planilha (evitarnão reescrever)“adapte” texto).
  • Quantidade: conformebaseada no planejamento real (consumo, consumo/execução, necessidade real)o/necessidade).
  • Observações técnicas: quandouse necessário,apenas indicarpara característicasrequisitos indispensáveis (sem restringir indevidamente).

4.A3.2 Justificativas e informações complementares

  • Justificativa de necessidade: explique finalidade e impacto (ensino/atividadesatividades/rotina).
    • administrativas/rotina)
  • Justificativa do quantitativo: indique o período coberto e a lógica do cálculo (histórico de consumo, execução prevista etc.).
  • Habilitação específica (se houver): amostra, amostra/certificações, garantia, es/garantia/assistência técnica,cnica e requisitos obrigatórios etc.rios.
  • Execução/consumo:Documentos complementares (quando aplicável,vel): descrevainformações estimativaque deembasem usoquantitativo aoe longo de 12 meses (apoia a validaçexecução do(ex.: quantitativo)planejamento anual, cronogramas).
  • Prioridade: se marcar prioridade alta, justificarexplicar objetivamenteconsequência o impactoobjetiva da ausência do item/serviço.indisponibilidade.
  • Data desejada: indicarreferência previsãode necessidade; deve ser compatível com o calendáriociclo dedo tramitação.processo.
  • Dependências: informar se depende de adequação/instalação/obra/treinamento/manutenção para funcionar.o.

Modelo de execução (quando aplicável): Modelo de Previsão de Execução Anual

4.A3.3 Se o item não estiver na lista (inclusão)

Se o item/serviçoitem não constar nona lista do objeto, a solicitação deservidor responsável deve solicitar inclusão ao centralizador, anexando 3 orçamentos válidos e apresentando descrição completa e correta (com especificações técnicas necessárias).

Ao solicitar inclusão, o servidor deve estar disponível para apoiar o processo de compra: poderá ser enviadademandada aomanifestação Centralizadortécnica, incluindo avaliação do objeto.item e aprovação técnica quando solicitado pelo pregoeiro (por exemplo, em esclarecimentos/impugnações/análise de proposta).

Obrigatório para inclusão: apresentardescrição detalhada (com especificações técnicas) e, ao menos, 3 orçamentos do produto/serviço para subsidiar a inclusão..

5)

A4) Assinaturas e encaminhamento via SIPAC

O Centralizadorcentralizador recebe somente pedidos autorizados. Por isso, finalize o formulário, colete assinaturas e faça o trâmite corretamente.

5.A4.1 Assinaturas necessárias

  • Chefia imediata (Coordenaçcoordenação/Direçdireção da unidade requisitante).
  • Direção-Geral.
  • Para bens/materiais: assinatura/ciênciancia/assinatura de Patrimônio e Almoxarifado (quando previsto no fluxo do campus).

5.A4.2 SIPAC (passo a passo)

  1. Salvar o formulário assinado em PDF.
  2. SIPAC → Portal Administrativo → Cadastrar Novo Documento.
  3. Tipo: Formulário de Pedido de Compra | Natureza: Ostensivo.
  4. Anexar o PDF e anexos (quando houver).
  5. Indicar o Centralizador como interessado e selecionar a Unidade de destino.
  6. Concluir e guardar o número de protocolo.
  7. Enviar uma cópia do protocolo ao Centralizadorcentralizador do objeto correspondente.
Ponto de atenção: no documento, oculte os quatro primeiros dígitos do SIAPE.

6)Parte PrazosB do— cicloCentralizadores

Prazo

B1) limiteO paraque os servidores enviarem seus Formulários de Solicitação de Compras aos Centralizadores: 06/03/2025.

Até essa data também devemé ser encaminhadas solicitações de inclusão (quando aplicável), com seus respectivos orçamentos.

7) Orçamento e controle

Para o Campus Araquari, o valor total da Intenção de Registro de Preços não poderá ultrapassar 70% do valor da Matriz Orçamentária de 2026.

Quantitativos podem ser revistos/ajustados na consolidação, sobretudo quando houver indícios de superdimensionamento ou justificativas insuficientes para a execução planejada.

8) Orientações ao Centralizador

O Centralizadorcentralizador é o servidor responsável por receber demandas de um objeto, orientar os solicitantes, validar consistência (quantitativos/justificativas) e consolidar osa documentação para envio ao DAP.

B2) Recebimento e análise dos pedidos do objeto sob sua responsabilidade.

8.1 O que o Centralizador deve fazer

  1. Receber até 06/03/2025 os formulários dos servidores referentes ao seu objeto.
  2. AnalisarVerificar se há quantitativo superdimensionado. SeQuando necessário, solicitar ao requisitante a estimativa de utilização mensal por 12 meses (conformeou modelodocumento indicado no guia)equivalente).
  3. Checar se pedidos de inclusão vieram com 3 orçamentos e descrição técnica completa (sem isso, a inclusão fica frágil).

B3) Como compilar (formulário e planilha do objeto)

  1. Compilar as informações em um único formulário do objeto.
  2. Na compilação, relacionar para cada item todos os solicitantes e seus respectivos quantitativos.

8.2B3.1 Como adaptarAdaptando a planilha do objeto para compilar demandasconsolidação

  • Primeira aba: da planilha do objeto: proceder conformeseguir as orientações dos comentários.rios da própria planilha.
  • Segunda aba (consolidação): a planilha costuma vir comcriar colunas genéricas de quantitativo. O Centralizador deve criar as colunas necessárias para representar todos os servidores/setores que solicitaram itens.
  • No título de cada coluna,tulo, identificar o solicitante/setor,setor por exemplo:(ex.: “Quantitativo 1: Fulano de tal”Tal”).
    • Em
  • Preencher quantitativos por item em cada item, preencher na coluna correspondente o quantitativo solicitado.correspondente.

8.3

B4) Encaminhamento ao DAP (compilado)

O Centralizador deve encaminharEncaminhar até 12/11/03/2025 o formulário compilado ao DAP por Memorando Eletrônico, assinado pelopor Centralizador, Chefia Imediata e Direção-Geral.

O envio ao DAP deve incluir:

  • o formulário compilado do objeto;
  • cópias de todos os formulários originais recebidos;
  • orçamentos, e anexos relacionados, quando houver pedido de inclusão de itens.o.

Quando houver quantidades expressivas e o Centralizador concluir que não háhouver justificativa razoável, o centralizador deve comunicar previamente ao DAP,DAP quepara auxiliaráapoio na avaliação.

9) Lista de Centralizadores (Araquari)

Use esta tabela para direcionar corretamente o trâmite no SIPAC e o envio do protocolo ao Centralizadorcentralizador do objeto.

Seq. Objetos de Licitação Centralizadores E-mail Unidade
1 Materiais Elétricos TIAGO JONES BACK DIP/DG/ DIP dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
2 Equipamentos e Sementes TIAGO JONES BACK DIP/DG/ DIP dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
3 Rações TIAGO JONES BACK DIP/DG/ DIP dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
4 Reagentes de Química, Física e Biologia BRUNO/FILIPE,DANIELDENISE FERRO (Técnicos)/DEPEMARTINS labsquimica.araquari@ifc.edu.brdenise.martins (11.01.02.35) CLAB/ARA - Coordenação de Laboratórios - Araquari
5 Defensivos Agrícolas TIAGO JONES BACK DIP/ARA/ DIP dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
6 Identidade Visual RAQUELVIVIANE RYBANDT/CECOMMIRANDOLA / Gabinete cecom.gabinete.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.01.01) CECOM/ARA - Coordenação de Comunicação/Araquari
7 Acervo Bibliográfico SIMONE Biblioteca/DEPE/ Biblioteca simone.padilha@ifc.edu.br (11.01.02.02.02.01.01) BIBLIOTECA/DEPE
8 Gêneros Alimentícios MÔNICA (Técnica em Alimentos)MARCIONE   (11.01.02.35) CLAB/ARA - Coordenação de Laboratórios - Araquari
9 Materiais Educativos e Esportivos ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO DEPE/ARA/ DEPE depe.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.02) DEPE/ARA - Direção de Ensino Pesquisa e Extensão/Araquari
10 Automação TIAGO JONES BACK DIP/DG/ DIP dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
11 Copa e Cozinha MÔNICADENISE REIS (Técnica em Alimentos/DEPEMARTINS   (11.01.02.35) CLAB/ARA - Coordenação de Laboratórios - Araquari
12 EPIs VANESSA ALESSANDRA MIRANDA (Técnica/ em SegurançaSeg. do Trabalho)/DAPTrabalho seguranca.tec.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.11) CPALM/ARA - Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado - Araquari
13 TI JOÃO RICARDO TECHIO E CARINA LEMOS CTI/DG/ CTI cti.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.04) CTI/ARA - Coordenação de Tecnologia da Informação/Araquari
14 Mobiliário, Eletrodomésticos, Áudio e Vídeo LUIZ / PATRIMÔNIOPatrimônio Ee ALMOXARIFADO/DAPAlmoxarifado patrimonio.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.11) CPALM/ARA - Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado - Araquari
15 Materiais Gráficos RAQUEL RYBANDT/RYBANDT / CECOM cecom.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.01.01) CECOM/ARA - Coordenação de Comunicação/Araquari
16 Materiais de Limpeza ELIANAELAINE / DAPPatrimônio e Almoxarifado dap.araquari@ifc.edu.br  (11.01.02.02.01) DAP/ARA - Departamento de Administração e Planejamento - Araquari
17 Equipamentos e Materiais de Apoio para Serviços Gerais ELIANAELAINE / DAPPatrimônio e Almoxarifado dap.araquari@ifc.edu.br  (11.01.02.02.01) DAP/ARA - Departamento de Administração e Planejamento - Araquari
18 Equipamentos de Informática JOÃO RICARDO TECHIO E/ CARINA LEMOS CTI/DGCTI cti.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.04) CTI/ARA - Coordenação de Tecnologia da Informação/Araquari
19 Equipamentos Agropecuários TIAGO JONES BACK DIP/ARA/ DIP dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
20 Materiais Hidráulicos TIAGO JONES BACK DIP/DG/ DIP dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
21 Material de Construção e Manutenção JOVERCI PODERA / DIP / DG joverci.pocera@ifc.edu.br (11.01.02.41) CIPFC/ARA - Coordenação de Infraestrutura e Fiscalização de Contratos - Araquari
22 Serviços de Manutenção JOVERCI PODERA / DIP / DG joverci.pocera@ifc.edu.br (11.01.02.41) CIPFC/ARA - Coordenação de Infraestrutura e Fiscalização de Contratos - Araquari
23 Gás GLP JOVERCI PODERA / DIP / DG joverci.pocera@ifc.edu.br (11.01.02.41) CIPFC/ARA - Coordenação de Infraestrutura e Fiscalização de Contratos - Araquari
24 Extintores VANESSA ALESSANDRA MIRANDA (Técnica/ em SegurançaSeg. do Trabalho)/DAPTrabalho seguranca.tec.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.02.01.03.03) CCONTI/ARA - Coordenação de Contratos/Araquari
25 Ferramentas TIAGO JONES BACK DIP/ARA/ DIP dip.araquari@ifc.edu.br (11.01.02.29) DIP/ARA - Direção de Infraestrutura e Produção - Araquari
26 Construção Civil JOVERCI PODERA / DIP / DG joverci.pocera@ifc.edu.br (11.01.02.41) CIPFC/ARA - Coordenação de Infraestrutura e Fiscalização de Contratos - Araquari
27 Vidraria TAINÁ E ADRIANA (Técnicas) taina.melo@ifc.edu.br (11.01.02.02.02.01.10) Laboratório de Biologia
28 Equipamentos de Física, Química e Biologia JAQUELINE E SUSELI (Técnicas) jaqueline.andrade@ifc.edu.br (11.01.02.02.02.01.18) C.C.TEC QUIMICA.QUIMICA

10) Como acompanhar a licitação

Para saber se o que foi solicitado já está em fase de pregão, em andamento, finalizado ou homologado, acompanhe o status na planilha: Pregões Eletrônicos 2026 .

11) Pós-licitação: adesão interna e empenho

Encerrada a sessão pública, inicia-se a etapa contratual: atas, contratos e empenhos. Antes de solicitar empenho/contratação, verifique se o pregão está homologado.

11.1

Adesão interna (quando o pregão é de outro campus)

Se o objeto foi gerenciado por outra unidade, normalmente o campus demandante utiliza Processo de Adesão Interna.

Consulta: Processos de Adesão Interna – Objetos 2026

11.2

Pedido de empenho

Com o pregão homologado e atas disponíveis, o pedido de empenho deve identificar claramente:

  • número do processo/pregão, objeto e gerenciador;unidade gerenciadora;
  • empresa(s) fornecedora(s);
  • itens, quantidades (inclusive parciais), valores unitários e total.

Acesse o  Manual para Pedido de Empenho .

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