Perguntas e Respostas

São aquisições e contratações recorrentes (anuais) que atendem a vários campi do IFC, organizadas em objetos e conduzidas por campi/reitoria gerenciadores conforme cronograma divulgado pela PROAD.

É um conjunto de procedimentos para registrar formalmente preços de bens/serviços visando contratações futuras, especialmente quando há contratações frequentes, entregas parceladas, atendimento a múltiplas unidades ou quando o quantitativo não pode ser definido previamente.

É o indicativo de necessidade de compra/contratação quando ainda não há previsão do recurso orçamentário. Mesmo assim, o campus deve programar e planejar as necessidades para buscar recursos e/ou executar orçamento que venha a ser disponibilizado.

É o documento resultante de uma licitação por SRP. Registra os valores do fornecedor vencedor por 12 meses (podendo prorrogar, em regra, por mais 12). Durante a vigência, itens podem ser empenhados conforme necessidade e disponibilidade orçamentária.

É o servidor responsável por receber pedidos de um determinado objeto, orientar os solicitantes, consolidar as demandas e encaminhar o compilado ao DAP dentro do prazo.

Quando a compra é autorizada (há orçamento e é emitido empenho), o solicitante do item torna-se responsável por acompanhar a entrega até o recebimento no Patrimônio/Almoxarifado, realizar o ateste e comunicar problemas (produto divergente, atraso, inconformidade etc.).

É o documento emitido pela Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira do campus para o fornecedor, indicando que existe recurso orçamentário reservado para aquela aquisição/contratação. É um compromisso de pagamento e demonstra a origem do recurso.

A Matriz Orçamentária é o orçamento anual descentralizado para o campus (despesas de custeio). Para o Campus Araquari, o valor total da intenção (IRP) não pode ultrapassar 70% da Matriz Orçamentária 2026. Quantitativos podem ser revistos/ajustados na consolidação se houver indícios de superdimensionamento ou justificativas insuficientes.

• Bens e materiais: verifique Patrimônio/Almoxarifado para confirmar inexistência/insuficiência de saldo para o período planejado.
• Serviços: verifique com a Coordenação de Contratos (DAP) se já existe contrato vigente para o objeto.
• Almoxarifado Virtual: quando aplicável, priorize a alternativa se ela atender a necessidade (ver lista).

1. Acesse a planilha SRP 2026 e localize a aba do objeto relacionado à sua demanda.
2. Identifique o(s) item(ns) que atendem tecnicamente.
3. Anote número do item, unidade e descrição exatamente como na planilha (evite reescrever).

Planilha SRP 2026: Abrir

• Item / Unidade / Descrição: copie da planilha (sem adaptar texto).
• Quantidade: baseada no planejamento real (consumo/execução ao longo de 12 meses quando aplicável).
• Observações técnicas: use apenas quando necessário para garantir a adequação (evite restringir indevidamente).

• Justificativa de necessidade: finalidade e impacto (ensino, pesquisa, extensão, rotina administrativa etc.).
• Habilitação específica: requisitos obrigatórios (amostras, certificações, garantia, assistência técnica, etc.) quando houver.
• Execução/consumo (12 meses): quando aplicável, estimativa mensal ou anual para sustentar o quantitativo.
• Prioridade: se marcar alta, justifique objetivamente o impacto da ausência.
• Data desejada: indique uma previsão compatível com o ciclo do processo (não é “entrega garantida”, é referência de necessidade).
• Dependências: informe se depende de adequação/instalação/obra/treinamento/manutenção para funcionar.

Modelo para estimativa anual (quando aplicável): Modelo de Previsão de Execução Anual

Envie ao Centralizador do objeto uma solicitação de inclusão do item/serviço, dentro do prazo, com 3 orçamentos para subsidiar a inclusão.

06/03/2025 (mesmo prazo para solicitar inclusão de novos itens com os 3 orçamentos).

1. Salve o formulário assinado em PDF.
2. SIPAC → Portal Administrativo → Cadastrar Novo Documento.
3. Tipo: Formulário de Pedido de Compra | Natureza: Ostensivo.
4. Oculte os 4 últimos dígitos do SIAPE no documento.
5. Assunto detalhado sugerido: “Envio de Formulário de Pedido de Compra ao Centralizador – Compras Institucionais 2026”.
6. Forma do documento: “Anexar Documento Digital” | Ano: “2026”.
7. Arquivo digital: anexar o PDF do formulário.
8. Assinantes: “Minha Assinatura” (se você for o solicitante) + Chefia Imediata + Direção-Geral.
9. Anexos (se houver): informe nome e descrição (ex.: previsão anual/justificativas) e anexe o PDF.
10. Inclua como interessado o Centralizador do objeto e selecione a Unidade de destino correspondente.
11. Confirme o envio e guarde o número do protocolo (o documento chega ao destino após as assinaturas necessárias).
12. Envie uma cópia do protocolo ao Centralizador do objeto.

O acompanhamento do status (divulgado / em andamento / finalizado / homologado) é feito na planilha SRP 2026: Abrir.

Entra a etapa contratual (atas, contratos e empenhos). Antes de solicitar empenho/contratação, confirme se o pregão está homologado e se as atas estão disponíveis.

Pedido de empenho deve identificar: número do processo/pregão, objeto e gerenciador; fornecedor(es); itens, quantidades (inclusive parciais), valores unitários e total.

Manual do pedido de empenho: Acessar

1. Receber até 06/03/2025 os formulários dos servidores do seu objeto.
2. Analisar superdimensionamento e, se necessário, solicitar estimativa de utilização mensal por 12 meses.
3. Compilar as demandas em um único formulário do objeto.
4. Na compilação, relacionar todos os solicitantes e seus quantitativos por item.

• Primeira aba: siga as orientações dos comentários da própria planilha.
• Segunda aba (consolidação): crie as colunas necessárias para representar todos os solicitantes/setores.
• Nomeie colunas com o solicitante/setor (ex.: “Quantitativo – Setor X / Servidor Y”).
• Ao preencher o quantitativo total, o valor tende a ser calculado pela fórmula disponível na planilha (quando configurado).

Sim. Os formulários para compilação por objeto ficam no link indicado no material de referência do capítulo do Centralizador (“Formulários para Compiladores por Objeto”).

Encaminhar até 12/03/2025 o formulário compilado ao DAP via Memorando Eletrônico, assinado pelo Centralizador, Chefia Imediata e Direção-Geral.

• anexar o formulário compilado do objeto;
• anexar cópias de todos os formulários originais recebidos;
• anexar orçamentos quando houver pedido de inclusão de itens.

Comunique previamente ao DAP quando houver quantidades expressivas solicitadas por setor/solicitante e, na sua avaliação, não houver justificativa razoável. O DAP auxiliará na avaliação.

A “data desejada” é uma referência de necessidade para planejamento. A entrega depende do cronograma do pregão, homologação, disponibilidade orçamentária e etapas internas (adesão/empenho/fornecimento).

Em geral, a descrição deve ser a da planilha. Observações técnicas devem indicar requisitos indispensáveis sem restringir indevidamente a competição.

• Itens fora do objeto (misturar objetos no mesmo formulário).
• Justificativa genérica, sem impacto e sem vínculo com atividade real.
• Quantidade sem base (sem consumo/execução anual quando necessário).
• Pedido de inclusão sem 3 orçamentos.
• Trâmite SIPAC incompleto (assinaturas, unidade de destino, interessado, protocolo não enviado ao centralizador).