SãÉ o aquisiçõesconjunto ede contrataçõescompras recorrentes (anuais) que atendem a vários campiplanejadas do IFC, organizadasestruturadas para que servidores e centralizadores consigam planejar, solicitar, tramitar, consolidar e acompanhar as demandas com base em uma lista organizada por objetos e conduzidasitens.

1. Checar necessidade (estoque/contrato/almoxarifado virtual).
2. Identificar objeto e item na planilha.
3. Preencher formulário (um objeto por campi/reitoriaformulário).
gerenciadores
4. Assinar conformee cronogramatramitar divulgadono pelaSIPAC PROAD.
   ao centralizador do objeto.
5. Se não existir item: pedir inclusão (3 orçamentos + descrição técnica completa) e estar disponível para manifestação técnica, se solicitado.
6. Centralizador consolida e encaminha ao DAP no prazo interno.
7. Unidade gerenciadora conduz a licitação e publica atas/documentos.
8. Após homologação: adesão interna (se aplicável) e pedido de empenho.

É

• Objeto: categoria da compra (cada aba da planilha costuma ser um conjuntoobjeto).
de
• Item: procedimentoso que será licitado dentro do objeto (número, unidade e descrição).
• Unidade Gerenciadora: unidade que conduz o pregão e gerencia a ata do SRP.
• Unidade Participante: unidade que envia pedidos para registrarcompor formalmenteo SRP e depois utiliza a ata.
• Ata SRP: resultado do pregão; registra fornecedores e preços durante a vigência.
• Empenho: compromisso/reserva orçamentária para executar a compra conforme ata/contrato.

• Até 06/03/2025: servidores enviam formulários aos centralizadores (e pedidos de bens/serviços visando contratações futuras, especialmenteinclusão, quando háhouver).
contratações
• Até frequentes,11/03/2025: entregascentralizadores parceladas,encaminham atendimentocompilados aao múltiplasDAP unidadespor ouMemorando quandoEletrônico.

É o indicativo de necessidade de compra/contratação quando ainda não há previsão do recurso orçamentário. Mesmo assim, o campus deve programar e planejar as necessidades para buscar recursos e/ou executar orçamento que venha a ser disponibilizado.

É o documento resultante de uma licitação por SRP. Registra os valores do fornecedor vencedor por 12 meses (podendo prorrogar, em regra, por mais 12). Durante a vigência, itens podem ser empenhados conforme necessidade e disponibilidade orçamentária.

É o servidor responsável por receber pedidos de um determinado objeto, orientar os solicitantes, consolidar as demandas e encaminhar o compilado ao DAP dentro do prazo.

Quando a compra é autorizada (há orçamento e é emitido empenho), o solicitante do item torna-se responsável por acompanhar a entrega até o recebimento no Patrimônio/Almoxarifado, realizar o ateste e comunicar problemas (produto divergente, atraso, inconformidade etc.).

É o documento emitido pela Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira do campus para o fornecedor, indicando que existe recurso orçamentário reservado para aquela aquisição/contratação. É um compromisso de pagamento e demonstra a origem do recurso.

A Matriz Orçamentária é o orçamento anual descentralizado para o campus (despesas de custeio). Para o Campus Araquari, o valor total da intenção (IRP) não pode ultrapassar 70% da Matriz Orçamentária 2026. Quantitativos podem ser revistos/ajustados na consolidação se houver indícios de superdimensionamento ou justificativas insuficientes.

• Bens e materiais: verifique Patrimônio/Almoxarifado para confirmar inexistência/insuficiência de saldo parano o período planejado.Patrimônio/Almoxarifado.
• Serviços: verifiqueverificar com a Coordenação de Contratos (DAP) se já existe contrato vigente para o objeto.
• Almoxarifado Virtual: quando aplicável, priorize a alternativa se ela atender a necessidade (ver lista).

Quando houver disponibilidade via Almoxarifado Virtual e isso atender à necessidade, a alternativa deve ser priorizada (quando aplicável).

Planilha Compras Institucionais 2026:  Objetos e oItens itemdas corretoCompras naInstitucionais planilhade SRP2026 2026?

1. Acesse a planilha SRP 2026 e localizeLocalize a aba do objeto relacionado àda sua demanda.
2. IdentifiqueEscolha o(s) item(ns) queadequados atendeme verifique se a descrição atende tecnicamente.
3. AnoteCopie para o formulário: número do item, unidade e descrição exatamente como na planilha (evite reescrever).

Planilha SRP 2026: Abrir

• Baseie em planejamento real: consumo, execução prevista e necessidade.
• Indique o período coberto e a lógica do cálculo (histórico, demanda prevista etc.).
• Quantidade:Se baseadahouver nodocumentos (planejamento realanual, (consumo/execuçãocronogramas), ao longo de 12 mesesanexe quando aplicável).vel.

Quando apenashouver quandoimpacto necessáriorelevante parae garantirobjetivo. Ao marcar prioridade alta, explique a adequaçãoconsequência (eviteconcreta restringirda indevidamente).indisponibilidade do item/serviço.

Dependências são requisitos para o item funcionar/ser utilizado, como instalação, adequação, obra, treinamento, manutenção. Informar isso evita compras que não conseguem ser executadas no prazo.

Quando o item necessário não constar na lista do objeto (aba correspondente) na planilha. Nesse caso, o servidor responsável deve solicitar inclusão ao centralizador.

• Justificativa3 deorçamentos necessidade:válidos finalidadedo e impacto (ensino, pesquisa, extensão, rotina administrativa etc.).produto/serviço.
• HabilitaçDescrição específica: requisitos obrigatórios (amostras, certificações, garantia, assistência técnica, etc.) quando houver.
• Execução/consumo (12 meses): quando aplicável, estimativa mensal ou anual para sustentar o quantitativo.
• Prioridade: se marcar alta, justifique objetivamente o impacto da ausência.
• Data desejada: indique uma previsão compatível com o ciclo do processo (não é “entrega garantida”, é referência de necessidade).
• Dependências: informe se depende de adequação/instalação/obra/treinamento/manutenção para funcionar.

Modelo para estimativa anual (quando aplicável): Modelo de Previsão de Execução Anual

Envie ao Centralizador do objeto uma solicitação de inclusão do item/serviço, dentro do prazo,, com 3especificações orçamentostécnicas necessárias para(descrição subsidiardetalhada). a inclusão.

06/03/2025Possivelmente (mesmosim. prazo paraAo solicitar inclusão, o servidor deve estar disponível para apoiar o processo de novoscompra, itenspois compode osser 3demandada orçamentos)manifestação técnica (avaliação do item/proposta e aprovação técnica), por exemplo em esclarecimentos, impugnações ou análise de proposta.

• Chefia imediata (coordenação/direção da unidade requisitante).
• Direção-Geral.
• Para bens/materiais: ciência/assinatura de Patrimônio e Almoxarifado.

1. SalveSalvar o formulário assinado em PDF.
2. SIPAC → Portal Administrativo → Cadastrar Novo Documento.
3. Tipo: Formulário de Pedido de Compra | Natureza: Ostensivo.
4. Oculte os 4 últimos dígitos do SIAPE no documento.
5. Assunto detalhado sugerido: “Envio de Formulário de Pedido de Compra ao Centralizador – Compras Institucionais 2026”.
6. Forma do documento: “Anexar Documento Digital” | Ano: “2026”.
7. Arquivo digital: anexar o PDF doe formulário.anexos (quando houver).
8. Assinantes: “Minha Assinatura” (se você for o solicitante) + Chefia Imediata + Direção-Geral.
9. Anexos (se houver): informe nome e descrição (ex.: previsão anual/justificativas) e anexe o PDF.
10. Inclua como interessadoIndicar o Centralizador docomo objetointeressado e selecioneselecionar a Unidade de destino correspondente.(conforme tabela do objeto).
11. Confirme o envioConcluir e guardeguardar o número dode protocolo (o documento chega ao destino após as assinaturas necessárias).
12. Envie uma cópia do protocolo ao Centralizador do objeto.

OGuarde acompanhamentoo protocolo para referência e encaminhe ao centralizador do statusobjeto quando solicitado (divulgadoa /tabela emde andamentoobjetos /informa finalizadoe-mail /e homologado)unidade éde feito na planilha SRP 2026: Abrirdestino).

EntraSim. aNo etapadocumento, contratualoculte (atas,os contratosquatro eprimeiros empenhos)dígitos do SIAPE. AntesExemplo: ****567.

Na tabela de “Objetos de Licitação,o”, confirmeclique seno nome do objeto para baixar o pregãFormulário de Solicitação estáde homologadoCompra ecorrespondente. seSe ashouver atasdificuldade para abrir, os arquivos também estão disponíveis.

Pedidoem deformato empenho deve identificar: número do processo/pregão, objeto e gerenciador; fornecedor(es); itens, quantidadesExcel (inclusive.xlsx) parciais),no valoreslink unitáriosinformado eno total.

Manual do pedido de empenho: Acessarmanual.

Receber

1. demandas do objeto, orientar solicitantes, validar consistência (quantitativos/justificativas) e consolidar documentação para envio ao DAP.

Até 06/03/2025, osreferente ao prazo interno do campus para recebimento dos formulários dos servidores do seuobjeto.

• Se o pedido está autorizado (com assinaturas e trâmite correto).
• Se o item pertence ao Analisarobjeto superdimensionamento(não e,misturar seobjetos).
• Se quantitativo/justificativa fazem sentido; quando necessário, solicitar estimativa de utilização mensal por 12 meses.meses (ou documento equivalente).
• Se pedidos de inclusão têm Compilar3 orçamentos e descrição técnica completa.

1. Compilar em um único formulário do objeto.
2. NaRelacionar compilação,para relacionarcada item todos os solicitantes e seus quantitativos.

Planilha do objeto: na aba de consolidação, criar colunas para todos os solicitantes/setores e preencher quantitativos por item. item.

• Na coluna Primeira aba“Quantidade”: siga as orientações dos comentários da própria planilha.
• Segunda aba (consolidação): crie as colunas necessárias para representar todos os solicitantes/setores.
• Nomeie colunas cominserir o solicitante/setortotal solicitado (ex.: “Quantitativo – Setor X / Servidor Y”)soma).
• AoNa preenchercoluna “Justificativa para o quantitativo total,solicitado”: discriminar os pedidos, indicando o valorServidor tendeSolicitante ae serseu calculado pela fórmula disponível na planilhaSetor (quandoconforme configurado)exemplo do manual).

Sim. Os formulários para compilação por objeto ficam no link indicado no material de referência do capítulo do Centralizador (“Formulários para Compiladores por Objeto”).

Encaminhar até 12/11/03/2025 o formulário compilado ao DAP viapor Memorando Eletrônico, assinado pelopor Centralizador, Chefia Imediata e Direção-Geral.

Anexar obrigatoriamente:

• anexar o formulário compilado do objeto;
• anexar cópias de todos os formulários originais recebidos;
• anexar orçamentos e anexos relacionados, quando houver pedido de inclusão de itens.o.