É o conjunto de compras planejadas do IFC, estruturadas para que servidores e centralizadores consigam planejar, solicitar, tramitar, consolidar e acompanhar as demandas com base em uma lista organizada por objetos e itens.

1. Checar necessidade (estoque/contrato/almoxarifado virtual).
2. Identificar objeto e item na planilha.
3. Preencher formulário (um objeto por formulário).
4. Assinar e tramitar no SIPAC ao centralizador do objeto.
5. Se não existir item: pedir inclusão (3 orçamentos + descrição técnica completa) e estar disponível para manifestação técnica, se solicitado.
6. Centralizador consolida e encaminha ao DAP no prazo interno.
7. Unidade gerenciadora conduz a licitação e publica atas/documentos.
8. Após homologação: adesão interna (se aplicável) e pedido de empenho.

• Objeto: categoria da compra (cada aba da planilha costuma ser um objeto).
• Item: o que será licitado dentro do objeto (número, unidade e descrição).
• Unidade Gerenciadora: unidade que conduz o pregão e gerencia a ata do SRP.
• Unidade Participante: unidade que envia pedidos para compor o SRP e depois utiliza a ata.
• Ata SRP: resultado do pregão; registra fornecedores e preços durante a vigência.
• Empenho: compromisso/reserva orçamentária para executar a compra conforme ata/contrato.

• Até 06/03/2025: servidores enviam formulários aos centralizadores (e pedidos de inclusão, quando houver).
• Até 11/03/2025: centralizadores encaminham compilados ao DAP por Memorando Eletrônico.

• Bens e materiais: confirmar inexistência/insuficiência de saldo no Patrimônio/Almoxarifado.
• Serviços: verificar com a Coordenação de Contratos se já existe contrato vigente para o objeto.

Quando houver disponibilidade via Almoxarifado Virtual e isso atender à necessidade, a alternativa deve ser priorizada (quando aplicável).

Planilha Compras Institucionais 2026: Objetos e Itens das Compras Institucionais de 2026

1. Localize a aba do objeto da sua demanda.
2. Escolha o(s) item(ns) adequados e verifique se a descrição atende tecnicamente.
3. Copie para o formulário: número do item, unidade e descrição (evite reescrever).

Não. O formulário deve ser preenchido com itens de um único objeto. Se houver mais de um objeto, faça formulários separados.

Evite reescrever. Use Item / Unidade / Descrição exatamente como está na planilha (não “adapte” o texto). Se houver necessidade técnica indispensável, utilize o campo de observações técnicas com cuidado para não restringir indevidamente.

• Baseie em planejamento real: consumo, execução prevista e necessidade.
• Indique o período coberto e a lógica do cálculo (histórico, demanda prevista etc.).
• Se houver documentos (planejamento anual, cronogramas), anexe quando aplicável.

Quando houver impacto relevante e objetivo. Ao marcar prioridade alta, explique a consequência concreta da indisponibilidade do item/serviço.

Dependências são requisitos para o item funcionar/ser utilizado, como instalação, adequação, obra, treinamento, manutenção. Informar isso evita compras que não conseguem ser executadas no prazo.

Quando o item necessário não constar na lista do objeto (aba correspondente) na planilha. Nesse caso, o servidor responsável deve solicitar inclusão ao centralizador.

• 3 orçamentos válidos do produto/serviço.
• Descrição completa e correta, com especificações técnicas necessárias (descrição detalhada).

Possivelmente sim. Ao solicitar inclusão, o servidor deve estar disponível para apoiar o processo de compra, pois pode ser demandada manifestação técnica (avaliação do item/proposta e aprovação técnica), por exemplo em esclarecimentos, impugnações ou análise de proposta.

• Chefia imediata (coordenação/direção da unidade requisitante).
• Direção-Geral.
• Para bens/materiais: ciência/assinatura de Patrimônio e Almoxarifado.

1. Salvar o formulário assinado em PDF.
2. SIPAC → Portal Administrativo → Cadastrar Novo Documento.
3. Tipo: Formulário de Pedido de Compra | Natureza: Ostensivo.
4. Anexar o PDF e anexos (quando houver).
5. Indicar o Centralizador como interessado e selecionar a Unidade de destino (conforme tabela do objeto).
6. Concluir e guardar o número de protocolo.

Guarde o protocolo para referência e encaminhe ao centralizador do objeto quando solicitado (a tabela de objetos informa e-mail e unidade de destino).

Sim. No documento, oculte os quatro primeiros dígitos do SIAPE. Exemplo: ****567.

Na tabela de “Objetos de Licitação”, clique no nome do objeto para baixar o Formulário de Solicitação de Compra correspondente. Se houver dificuldade para abrir, os arquivos também estão disponíveis em formato Excel (.xlsx) no link informado no manual.

Receber demandas do objeto, orientar solicitantes, validar consistência (quantitativos/justificativas) e consolidar documentação para envio ao DAP.

Até 06/03/2025, referente ao prazo interno do campus para recebimento dos formulários do objeto.

• Se o pedido está autorizado (com assinaturas e trâmite correto).
• Se o item pertence ao objeto (não misturar objetos).
• Se quantitativo/justificativa fazem sentido; quando necessário, solicitar estimativa mensal por 12 meses (ou documento equivalente).
• Se pedidos de inclusão têm 3 orçamentos e descrição técnica completa.

• Na coluna “Quantidade”: inserir o total solicitado (soma).
• Na coluna “Justificativa para o quantitativo solicitado”: discriminar os pedidos, indicando o Servidor Solicitante e seu Setor (conforme exemplo do manual).

Encaminhar até 11/03/2025 por Memorando Eletrônico, assinado por Centralizador, Chefia Imediata e Direção-Geral.

Anexar obrigatoriamente:

• formulário compilado do objeto;
• cópias de todos os formulários originais recebidos;
• orçamentos e anexos relacionados, quando houver inclusão.

Sinalizar e comunicar previamente ao DAP. O objetivo é evitar consolidação frágil e reduzir riscos de questionamentos/impugnações e retrabalho.

Acompanhe o status na planilha: Pregões Eletrônicos 2026 .

Após a licitação estar homologada e com atas disponíveis. Antes disso, o pedido de empenho não deve ser encaminhado como execução do SRP.

Quando o objeto foi gerenciado por outra unidade, o campus demandante normalmente utiliza Processo de Adesão Interna.

Consulta: Processos de Adesão Interna – Objetos 2026

• número do processo/pregão, objeto e unidade gerenciadora;
• empresa(s) fornecedora(s);
• itens, quantidades (inclusive parciais), valores unitários e total.

Manual de apoio: Manual para Pedido de Empenho .

• Enviar formulário com itens de objetos diferentes.
• Reescrever a descrição do item (em vez de copiar da planilha).
• Quantitativo sem lógica clara ou sem período coberto.
• Solicitar inclusão sem 3 orçamentos e sem descrição técnica completa.
• Tramitar no SIPAC para a unidade de destino errada ou sem guardar o protocolo.
• Assinaturas incompletas (incluindo Patrimônio/Almoxarifado para bens/materiais).
• Perder o prazo interno do campus.

Se houver problemas para abrir os arquivos, utilize a versão alternativa em Excel (.xlsx) indicada no manual.

Consulte a página institucional: IFC – Compras Institucionais. Se ainda restar dúvida, encaminhe ao centralizador do objeto (conforme a tabela) ou ao DAP.