MerendaFácil — Acesso, responsabilidades e visão geral

# MerendaFácil — Acesso, responsabilidades e visão geral

**Instituto Federal Catarinense — Campus Araquari**  
**Público-alvo:** servidores responsáveis pela fiscalização e pelo acompanhamento dos contratos de alimentação.  
**Referência:** MerendaFácil v7.0.4 — revisão corretiva R1. Manual revisado em 03/11/2026.

> **Imagens:** capturas da prévia local, no perfil **Fiscal**, com dados fictícios. Não representam a situação oficial dos contratos, empenhos, estoques ou cardápios do IFC.

##

1. Finalidade e limites do sistema

O **MerendaFácil é uma ferramenta de controle interno auxiliar**auxiliar. Organiza pedidos, recebimentos, notas fiscais, estoque, planejamento e indicadores de acompanhamento.

**Atenção:** os registros no aplicativo **não substituem**substituem os procedimentos oficiais no **SIPAC**SIPAC, a conferência física, o recebimento formal, o **ateste**ateste, as comunicações exigidas, a instrução dos processos, nem as demais atribuições do fiscal e do gestor do contrato. O preenchimento de uma tela não comprova que a obrigação correspondente foi cumprida.

##

2. Fontes oficiais que o fiscal deve conferir

Antes de utilizar dados do painel para executar ou orientar uma providência, **o fiscal deve verificar as informações na documentação oficial**oficial. Em caso de divergência, não presuma que o dado do MerendaFácil esteja atualizado.

|

| |
|---|---|
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |

Informação	Fonte de conferência e interlocução
Vigência, objeto, itens, quantidades, preços, alterações e condições de entrega**entrega	Contrato e alterações formalizadas, processo no **SIPAC**SIPAC, **setor de Contratos**Contratos e gestão contratual.
Empenho, saldo de empenho e disponibilidade orçamentária/financeira**financeira	Nota de empenho, registros oficiais de execução e **CEOF**CEOF.
Cardápio, gramaturas, calendário, público atendido e condições nutricionais**nutricionais	Cardápio e orientações oficialmente aprovados pela **Nutrição/setor de alimentação**o, em articulação com os setores responsáveis.
Recebimento, ocorrências, documentos fiscais, ateste e encaminhamentos**encaminhamentos	Conferência do fiscal, documentos do fornecimento e registros/processos no **SIPAC**SIPAC, conforme as atribuições designadas.

**Cabe ao fiscal**fiscal identificar inconsistências, solicitar esclarecimentos aos setores competentes, registrar ocorrências e cumprir os procedimentos de fiscalização e ateste aplicáveis. Os alertas e cálculos do aplicativo são apoio, não validação oficial.

##

3. Como acessar

1.

1. Utilize sua conta institucional `@ifc.edu.br`br.
   2.
2. Solicite ao responsável a liberação do perfil **Fiscal**Fiscal e o link da implantação homologada, terminado em `/exec`exec.
   3.
3. Acesse o link e conclua as autorizações do Google, quando solicitadas.
   4.
4. Em caso de **acesso não autorizado**autorizado, peça a conferência do cadastro e das permissões. Não use credenciais de terceiros.

**Link do sistema:** `[INSERIR LINK /exec HOMOLOGADO]`

**

Suporte institucional:** `[INSERIR SETOR E CONTATO]`

##

4. Conhecer a interface

A página **Início**cio reúne as ações **Fazer pedido**pedido, **Registrar entrega**entrega e **Registrar nota**nota, além dos atalhos de planejamento e consulta.


*Figura 1 — Tela inicial com dados demonstrativos.*

|

| |
|---|---|
|**Pedidos**| |
|**Entregas**||
|** | |
|** | |
|** | |
|**Acompanhamento**||

Menu	Para que usar
Pedidos	Elaborar, revisar, finalizar e acompanhar pedidos e e-mails.
Entregas	Informar quantidades recebidas e consultar entregas anteriores.
Notas fiscais**fiscais	Anotar NFs, anexos e referências a atos realizados no SIPAC.
Cardápio e estoque**estoque	Consultar referências alimentares, calendário e lotes; simular necessidades.
Previsão manual**manual	Programar quantidades por data, sem criar pedido.
Acompanhamento	Consultar indicadores, saldos e histórico dos itens.

No celular, utilize a barra inferior de navegação. Os formulários possuem rolagem interna.


*Figura 2 — Navegação no celular, em ambiente demonstrativo.*

##

5. Sequência básica

**Planejar e conferir fontes oficiais → criar pedido → revisar e finalizar → enviar efetivamente ao fornecedor → confirmar o envio no aplicativo → conferir o fornecimento → registrar recebimento e NF → cumprir os procedimentos formais no SIPAC.**

Cada etapa tem finalidade própria. Se o sistema indicar **processamento em andamento**andamento, confira a conclusão antes de repetir qualquer gravação.

---

---

#

MerendaFácil — Elaborar pedidos e confirmar o envio

##

1. Consultar pedidos

Acesse **Pedidos**Pedidos. Use a busca para localizar fornecedor, número ou produto.


*Figura 3 — Pedidos em diferentes situações (dados demonstrativos).*

|

|Significado|
|---|---|
|**RASCUNHO**| |
|**FINALIZADO**||
|**ENVIADO**||
|** | |

##

Situação	Significado
RASCUNHO	Pedido salvo, ainda em elaboração.
FINALIZADO	Revisado, **mas ainda não enviado**enviado ao fornecedor.
ENVIADO	O fiscal declarou no aplicativo que realizou o envio.
HISTÓRICO**RICO	Registro anterior que exige conferência com os documentos originais.

2. Fazer um pedido

1.

1. Clique em **Fazer pedido**pedido ou **Novo pedido**pedido.
   2.
2. Selecione o **fornecedor/contrato**contrato e os produtos necessários.
   3.
3. Informe as **quantidades**quantidades, respeitando a unidade contratual.
   4.
4. Preencha a data do pedido, a data e o horário previstos para entrega.
   5.
5. Revise os valores e clique em **Salvar pedido**pedido.


*Figura 4 — Preenchimento do pedido; role a janela para visualizar todos os itens.*

O pedido ficará em **RASCUNHO**RASCUNHO. Os quantitativos e valores exibidos devem ser confrontados com o **contrato e suas alterações**es, a **vigência**ncia e os **saldos oficiais**oficiais, com apoio de **Contratos**Contratos e da **CEOF**CEOF quando necessário. Não faça conversão de **UN**UN para **KG**KG sem equivalência documentada.

##

3. Revisar e finalizar

Em **RASCUNHO**RASCUNHO, clique em **Editar**Editar, se necessário. Antes de **Finalizar revisão**o, confira:

-

• fornecedor, contrato, produtos, unidade e quantidades;
  -
• saldo, vigência e condições de fornecimento documentalmente confirmados;
  -
• necessidade efetiva, data e horário da entrega;
  -
• prazo mínimo de solicitação previsto no contrato e demais orientações oficiais.

A versão analisada possui uma **validação operacional de 48 horas corridas**corridas em determinadas etapas. **Isso não substitui a conferência do prazo contratual**contratual. Havendo incompatibilidade ou necessidade excepcional, consulte a gestão do contrato; não altere datas apenas para contornar o bloqueio.

A finalização muda o estado para **FINALIZADO**FINALIZADO, sem enviar o pedido. A opção **Reabrir**Reabrir, quando disponível, permite ajustes antes do envio. Caso exista rascunho no Gmail, siga o procedimento de descarte e conferência exibido na interface.

##

4. Enviar ao fornecedor

1.

1. No pedido **FINALIZADO**FINALIZADO, selecione **Preparar e-mail**mail.
   2.
2. Confira destinatário, assunto, itens, quantidades e condições de entrega.
   3.
3. Use **Copiar pedido**pedido, **Abrir no e-mail**mail ou **Criar rascunho no Gmail**Gmail.
   4.
**
4. Envie a mensagem pela conta institucional**institucional e confirme que consta na pasta de enviados.
   5.
5. Volte ao MerendaFácil, marque **Já enviei o e-mail ao fornecedor**fornecedor e clique em **Confirmar envio realizado**realizado.


*Figura 5 — Preparação do e-mail e confirmação de envio no controle interno.*

**Importante:** copiar o texto ou criar um rascunho **não envia**envia o pedido. A situação **ENVIADO**ENVIADO registra apenas a informação declarada no MerendaFácil. **Preserve o comprovante de envio e realize os registros formais exigidos pelo procedimento de fiscalização.**

Alterações feitas diretamente no Gmail não alteram os itens salvos. Se o conteúdo do pedido mudar, regularize o registro e prepare uma nova mensagem.

##

5. Depois de enviar

Acompanhe a entrega conforme as condições contratuais. Se houver lentidão ou erro, confira o histórico antes de tentar salvar ou enviar novamente, para evitar duplicidades. Documente atrasos, descumprimentos e tratativas relevantes no fluxo institucional aplicável.

---

---

#

MerendaFácil — Entregas, notas fiscais e SIPAC

##

1. Registrar uma entrega

Acesse **Entregas**Entregas. A tela lista pedidos com quantidades ainda pendentes.


*Figura 6 — Consulta de pedidos pendentes.*

1.

1. Clique em **Registrar entrega**entrega ou **Registrar**Registrar ao lado do pedido.
   2.
2. Confirme o pedido e a data do recebimento.
   3.
3. Informe **somente as quantidades efetivamente recebidas**recebidas; deixe em branco os itens não entregues.
   4.
4. Informe o documento de recebimento, se houver, e clique em **Salvar**Salvar.


*Figura 7 — Registro auxiliar de entrega parcial.*

Em entregas parciais, registre apenas a parcela recebida; o restante permanece pendente. Se solicitadas 30 unidades e recebidas 10, informe **10**10.

**Antes de registrar**registrar, cabe ao fiscal conferir fisicamente quantidade, qualidade, características do objeto, embalagem, conservação, validade e documentos, conforme o contrato. Divergências, recusas, atrasos e outras ocorrências devem ser documentados e encaminhados pelos meios institucionais.

O registro em **Entregas**Entregas **não equivale ao recebimento formal nem ao ateste no SIPAC**SIPAC e não cria automaticamente o lote de estoque. Para controlar o estoque físico, use **Cardápio e estoque → Entrada de estoque**estoque.

Para corrigir uma entrega, abra **Consultar e corrigir entregas anteriores**anteriores. A edição pode ser limitada quando houver nota ou outro vínculo posterior; nesses casos, comunique a gestão e siga o procedimento de retificação cabível.

##

2. Registrar uma nota fiscal

Em **Notas fiscais**fiscais, clique em **Registrar nota**nota.


*Figura 8 — Relação de notas fiscais.*

Preencha **fornecedor**fornecedor, **número**mero, **data**data e **valor total**total conforme a NF. Se pertinente, relacione os pedidos e informe os produtos. Confira os dados com o documento original antes de salvar.


*Figura 9 — Cadastro auxiliar de NF.*

Quando habilitado, é possível anexar **PDF/XML**XML ou vincular arquivo do Drive institucional. A leitura de XML pode sugerir dados, mas **não valida sua autenticidade**autenticidade e não dispensa a conferência fiscal.

**A nota cadastrada no MerendaFácil não comprova o recebimento, não realiza o ateste e não substitui os procedimentos de liquidação e pagamento.**

##

3. Informar referência de ato realizado no SIPAC

Somente **após a existência do processo e do documento no SIPAC**SIPAC, clique em **Informar referência**ncia na nota correspondente e registre:

1.

1. número do processo;
   2.
2. identificação do documento de ateste ou encaminhamento já formalizado;
   3.
3. data do registro.


*Figura 10 — Referência para localizar o registro oficial no SIPAC.*

Essa ação **não cria documento, não tramita processo e não produz ateste**ateste. O fiscal continua responsável pelos atos de conferência, registro de ocorrências, recebimento/ateste e encaminhamentos que lhe couberem, observadas suas designações e os procedimentos institucionais.

##

4. Em caso de inconsistência

Não ajuste quantidades, datas ou vínculos apenas para eliminar avisos do painel. Preserve os comprovantes, registre a ocorrência e consulte a gestão do contrato ou o setor competente para definir a regularização documental no SIPAC.

---

---

#

MerendaFácil — Cardápio, calendário e estoque

##

1. Consultar o cardápio

Acesse **Cardápio e estoque**estoque para visualizar alimentos, gramaturas, periodicidade de referência, calendário, público atendido e lotes de estoque.


*Figura 11 — Cardápio e estoque em ambiente demonstrativo.*

**Antes de planejar**planejar, o fiscal deve confirmar com a **Nutrição/setor de alimentação**o o **cardápio oficialmente aprovado**aprovado, as gramaturas, o período de aplicação, as ofertas e o público previsto. Confirme com **Contratos**Contratos as unidades, quantidades, condições e vigência dos itens contratados. Não considere os parâmetros exibidos como homologados apenas por estarem no sistema.

##

2. Informar calendário e público

Clique em **Calendário e público**blico:

1.

1. Selecione o intervalo **De / Até**.
   2.
2. Marque os dias da semana a que o registro se aplica.
   3.
3. Indique se as datas são **letivas**letivas.
   4.
4. Informe o público da **manhã** e da **tarde**tarde; utilize zero quando não houver atendimento.
   5.
5. Identifique a **fonte oficial consultada**consultada e clique em **Confirmar datas selecionadas**selecionadas.


*Figura 12 — Cadastro de calendário e público por turno.*

Para o planejamento, confirme inclusive feriados e dias sem atendimento. Não projete automaticamente o mesmo público para todos os dias ou turnos. Caso a informação não esteja confirmada, solicite-a ao setor responsável antes de simular pedidos.

##

3. Registrar entrada de estoque físico

Use **Entrada de estoque**estoque após conferir fisicamente os gêneros:

1.

1. Selecione o alimento.
   2.
2. Informe data, **validade do lote**lote e quantidade em **kg**kg.
   3.
3. Identifique o lote e o documento ou referência da contagem/entrada.
   4.
4. Clique em **Registrar**Registrar.


*Figura 13 — Registro auxiliar de lote de estoque.*

Entradas são cumulativas. **Não repita o lançamento do mesmo lote**lote antes de verificar o histórico. A entrada no MerendaFácil não dispensa os registros de almoxarifado, estoque ou recebimento exigidos pelo IFC.

##

4. Registrar consumo ou perda

Em **Consumo / perda**perda:

1.

1. Selecione o lote.
   2.
2. Informe data e quantidade movimentada em **kg**kg.
   3.
3. Registre o motivo: consumo, perda ou ajuste justificado.
   4.
4. Clique em **Registrar**Registrar.


*Figura 14 — Baixa auxiliar de lote físico.*

Confronte as movimentações com os controles físicos e documentos correspondentes. Perdas, produtos vencidos e outras desconformidades devem ser tratados conforme os procedimentos institucionais, independentemente da baixa no aplicativo.

##

5. Regras de conferência

-

**
• Cardápio e público:** utilizar somente informações confirmadas pelo setor de alimentação/Nutrição.
  -
**
• Unidades e conversões:** não converter **KG**KG em **UN**UN, ou vice-versa, sem equivalência documentada.
  -
**
• Estoque:** diferenciar produto solicitado, produto recebido, lote físico disponível e consumo realizado.

O fiscal deve manter os controles auxiliares coerentes com a realidade, sem substituir a documentação oficial ou os procedimentos no SIPAC.

---

---

#

MerendaFácil — Planejar o fornecimento pelo cardápio

##

1. Antes de simular

A função **Cardápio e estoque → Planejar período**odo estima necessidades com base em ofertas por turno, gramaturas, público, calendário, estoque e pedidos pendentes.

**Confirme previamente:** cardápio e público com **Nutrição/setor de alimentação**o; vigência, itens, unidades e condições com **Contratos**Contratos; disponibilidade de empenho com a **CEOF**CEOF, quando necessária para orientar a execução. Dados não confirmados não devem ser utilizados como fundamento único de um pedido.

##

2. Selecionar o período

1.

1. Acesse **Cardápio e estoque**estoque.
   2.
2. Clique em **Planejar período**odo.
   3.
3. Informe as datas inicial e final e selecione **Configurar ofertas**ofertas.


*Figura 15 — Seleção do período de consumo.*

A versão analisada aceita até **93 dias**dias por simulação. Prefira intervalos compatíveis com o calendário confirmado e evite planejamentos sobrepostos que possam originar pedidos duplicados.

##

3. Confirmar ofertas e entregas

Na tela **Ofertas e entregas do período**odo:

1.

1. Em cada data e turno, escolha o alimento previsto no cardápio aprovado ou **Não oferecer**oferecer.
   2.
2. Informe alimento, **data**data e **hora**hora pretendidos para cada entrega.
   3.
3. Use **Adicionar entrega**entrega para incluir outras datas, quando necessário.
   4.
4. Clique em **Calcular necessidades**necessidades.


*Figura 16 — Ofertas e programação de entregas.*

A periodicidade **semanal**semanal ou **mensal**mensal do cadastro não define automaticamente a data de entrega. Confira as condições contratuais e não preencha datas presumidas.

##

4. Conferir o resultado

A simulação apresenta:

|

|Significado|
|---|---|
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |

Campo	Significado
Necessidade kg**kg	Consumo estimado para o período.
Estoque kg**kg	Quantidade física considerada na simulação.
Pedido pendente kg**kg	Quantidade solicitada ainda não recebida, considerada sob condições específicas.
Falta kg**kg	Necessidade não coberta no cenário simulado.
Pedidos sugeridos**sugeridos	Agrupamento por fornecedor/data, sujeito a condições e bloqueios.


*Figura 17 — Resultado demonstrativo da simulação.*

Analise os **avisos e bloqueios**bloqueios, especialmente cardápio não aprovado, calendário incompleto, conversão KG/UN pendente, validade insuficiente e saldo incompatível. **Uma quantidade calculada não constitui autorização de contratação ou fornecimento.**

##

5. Salvar e preparar o pedido

1.

1. Clique em **Salvar simulação**o.
   2.
2. Em **Simulações salvas**salvas, selecione **Conferir e preparar pedidos**pedidos.
   3.
3. Revise os dados recalculados e resolva as pendências documentais.
   4.
4. Se disponível e justificado, clique em **Preparar rascunho deste fornecedor / entrega**entrega.
   5.
5. Revise e finalize o pedido na área **Pedidos**Pedidos, conforme o procedimento de envio.

Salvar a simulação **não cria automaticamente um pedido, não envia e-mail nem movimenta estoque**estoque. Antes de gerar um novo rascunho, verifique se já há pedido ativo para o mesmo fornecimento.

##

6. Quando faltarem dados

Não modifique gramaturas, público, datas, conversões ou estoques para eliminar um bloqueio. Confirme as informações com o setor competente e refaça a simulação com os dados oficiais.

---

---

#

MerendaFácil — Previsão manual e acompanhamento de saldos

##

1. Registrar previsão manual

Use **Previsão manual**manual para programar quantidades por data de entrega, sem a simulação detalhada do cardápio:

1.

1. Selecione o **fornecedor/contrato**contrato.
   2.
2. Informe a data prevista.
   3.
3. Preencha apenas as quantidades pretendidas e confira a unidade.
   4.
4. Clique em **Salvar previsão**o.


*Figura 18 — Seleção de data e produtos para previsão.*


*Figura 19 — Conferência e salvamento da previsão.*

As sugestões do aplicativo são estimativas de apoio e **não substituem**substituem a necessidade verificada, o cardápio aprovado e os documentos contratuais. Para retirar uma previsão já cadastrada, informe **zero**zero no item correspondente e salve novamente, conforme a orientação da tela.

**Salvar previsão não envia pedido ao fornecedor.**

##

2. Consultar saldos e indicadores

Acesse **Acompanhamento**Acompanhamento e selecione o contrato.


*Figura 20 — Indicadores e saldos do controle interno.*

|

| |
|---|---|
|** | |
|**Empenhado**||
|** | |
|** | |
|**Faturado**||
|** | |

Indicador	O que representa no aplicativo
Contratado (original)**	Valor cadastrado originalmente para o contrato.
Empenhado	Valor de empenho registrado na base auxiliar.
Pedidos registrados**registrados	Total de pedidos lançados no sistema.
Recebido (estimado)**	Valor referencial das quantidades registradas como recebidas.
Faturado	Total de notas relacionadas.
Disponível**vel	Saldo calculado pelo aplicativo com os registros disponíveis.

**Atenção:** esses números **não certificam**certificam saldo contratual, disponibilidade de empenho ou execução financeira. O fiscal deve conferir **vigência, preços, itens e quantidades com Contratos e os documentos oficiais**oficiais e **empenho/saldos com a CEOF**CEOF. Divergências devem ser comunicadas antes de fundamentar um novo pedido.

Não some **pedido, recebido e faturado**faturado como despesas independentes: são etapas distintas de um mesmo fornecimento.

##

3. Consultar o histórico de um item

Na lista de produtos, verifique as quantidades **contratada, pedida, recebida, pendente e planejada**planejada, quando disponíveis. Use os botões **Fazer pedido**pedido, **Planejar**Planejar ou **Histórico**rico.


*Figura 21 — Histórico auxiliar de um item.*

O histórico ajuda a localizar movimentações, mas não substitui os documentos do processo administrativo. Se houver divergência de quantidade, preço, unidade ou vigência, consulte o **setor de Contratos/gestão contratual**contratual antes de prosseguir.

##

4. Periodicidade e unidade de fornecimento

Confira a periodicidade, o prazo de solicitação e a unidade previstos nos documentos oficiais. A validação operacional de **48 horas corridas**corridas existente na versão analisada não deve ser tratada automaticamente como regra do contrato. Em caso de divergência, encaminhe a questão à gestão contratual.

Não presuma equivalência entre **UN**UN e **KG**KG quando ela não estiver formalmente documentada.

---

---

#

MerendaFácil — Checklist do fiscal e solução de problemas

##

1. Conferência rápida por etapa

###

Antes de finalizar o pedido

-

[ ]
• ☐ Contrato, fornecedor, **vigência**ncia, itens, preços e condições foram conferidos com os documentos oficiais e, se necessário, com **Contratos**Contratos.
  -
[ ]
• ☐ Quantidades, unidades e data de entrega correspondem à necessidade efetiva e ao cardápio validado pelo setor de alimentação.
  -
[ ]
• ☐ Empenho e disponibilidade foram conferidos com a **CEOF**CEOF quando pertinentes à providência.
  -
[ ]
• ☐ O prazo de solicitação e as condições contratuais foram observados.

###

Ao enviar o pedido

-

[ ]
• ☐ Destinatário e mensagem foram revisados.
  -
[ ]
• ☐ O e-mail foi **efetivamente enviado**enviado pela conta institucional.
  -
[ ]
• ☐ O comprovante ou a referência do envio está preservado.
  -
[ ]
• ☐ O estado **ENVIADO**ENVIADO foi atualizado no MerendaFácil, sem confundi-lo com prova de envio.

###

Ao receber produtos

-

[ ]
• ☐ Entrega e documentação foram conferidas fisicamente, inclusive qualidade, quantidade, conservação e validade.
  -
[ ]
• ☐ Somente as quantidades recebidas foram registradas no aplicativo.
  -
[ ]
• ☐ O estoque físico e eventuais perdas foram controlados pelos procedimentos aplicáveis.
  -
[ ]
• ☐ Atestes, ocorrências, documentos e encaminhamentos foram formalizados no **SIPAC**SIPAC, conforme as responsabilidades do fiscal.

###

Ao registrar nota fiscal

-

[ ]
• ☐ Emitente, número, data e valor correspondem ao documento original.
  -
[ ]
• ☐ Os vínculos com pedidos e arquivos são verdadeiros e verificáveis.
  -
[ ]
• ☐ A referência do SIPAC corresponde a processo e documento **já existentes**existentes.

##

2. Problemas frequentes

|

| |
|---|---|
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |
|** | |

##

Situação	Providência recomendada
Acesso não autorizado**autorizado	Solicite ao administrador a conferência da conta institucional e do perfil Fiscal.
Tela não abre ou demora**demora	Confira link `/exec`exec, conta e permissões. Informe a mensagem ao suporte; não reinstale a aplicação.
Pedido com saldo ou vigência divergente**divergente	Confira os documentos e consulte **Contratos**Contratos; para empenho, consulte a **CEOF**CEOF.
Cardápio, público ou conversão não confirmados**confirmados	Solicite a documentação à **Nutrição/setor de alimentação**o e/ou à gestão contratual, conforme o dado.
Prazo de 48 horas impede a operação**o	Confira o prazo contratual e consulte a gestão responsável. Não use datas fictícias.
Pedido finalizado precisa de ajuste**ajuste	Verifique **Reabrir**Reabrir e, se aplicável, o descarte do rascunho no Gmail.
Quantidade entregue diferente do pedido**pedido	Registre apenas o recebimento real, documente a ocorrência e comunique o responsável.
Nota duplicada ou referência SIPAC pendente**pendente	Confira os registros existentes; não crie nota ou documento fictício para remover alertas.
Operação demorada ou falha de gravação**o	Confira se o registro foi concluído antes de repetir a ação. Acione o suporte se necessário.
Anexo não disponível**vel	Confira pasta autorizada, acesso e formato; regularize o documento sem alterar indevidamente a nota.

3. O que o aplicativo não faz por você

|

| |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Registro no MerendaFácil	Obrigação que permanece externa
Previsão ou simulação	Conferir fontes oficiais; elaborar e enviar o pedido, quando devido.
Pedido finalizado ou rascunho no Gmail	Enviar a mensagem efetivamente e preservar a comprovação.
Entrega lançada	Realizar conferência física, recebimento formal e registros pertinentes.
NF cadastrada	Analisar os documentos e cumprir o ateste/encaminhamento no SIPAC.
Número do SIPAC informado	Criar, assinar e tramitar os atos oficiais no próprio SIPAC.
Indicadores de contrato ou empenho	Confirmar dados com **Contratos**Contratos, **CEOF**CEOF e documentos oficiais.

**Regra geral:** nenhuma operação no MerendaFácil afasta a responsabilidade funcional do fiscal ou substitui os registros e controles institucionais.

##

4. Solicitar suporte

Informe o menu utilizado, a ação, a mensagem de erro, a data aproximada e, quando houver, o identificador do registro. Não encaminhe dados pessoais nem documentos sensíveis por canais informais.

**Suporte:** `[INFORMAR SETOR E E-MAIL INSTITUCIONAL]`

**

Aplicação:** `[INSERIR LINK /exec HOMOLOGADO]`

##

5. Documentos e orientações relacionados

-

• Contrato, anexos, alterações e documentos do processo administrativo no SIPAC.
  -
• Notas de empenho e informações oficiais da **CEOF**CEOF.
  -
• Cardápio, calendário e orientações aprovados pela **Nutrição/setor de alimentação**o.
  -
• Procedimentos institucionais de fiscalização, recebimento, ateste e pagamento.
  -
[
• Portal de Manuais do IFC Campus Araquari](https://manuais.araquari.ifc.edu.br)Araquari.

**Publicação:** antes de disponibilizar este manual como orientação institucional, confira a implantação em uso, os contatos, os documentos de referência e a distribuição de responsabilidades.